сч.99.2

[Delphine]

Ситуация такая, за 1кв.09г. налоговая база (сч.99.1) в осв с регламентными отчетами по налогу на прибыль сходится, но при расчете налога на прибыль (сч.99.2) осв пишет сумму налога меньше, но в регламентных отчетах по прибыли сумма налога к уплате стоит правильная. Ставка налога в журнале "налоги и отчисления" стоит правильная, история чистая (в смысле последние изменения ставки по налогу на прибыль датированы 01.01.09, на 2 и 18 %).
Где можно посмотреть-поискать ошибку? Документы по закрытию месяца по ну и бу провожу в соответствии с рекомендациями 1С, перепроводила их уже не один раз и уже весь мозг сломала себе уже... скоро ручками заведу недостающую сумму!
Работаю в 1с 7 бухгалтерия 4.5 релиз 7.70.507.
Очень жду ответа!!!

[Аланда]

Delphine, вы применяете ПБУ 18/02 ?

[Delphine]

Сообщение от Аланда

вы применяете ПБУ 18/02 ?

да применяю, но у меня нет временных разниц, сч.09 и 77.

[rasswet]

Сообщение от Delphine

перепроводила их уже не один раз

а между перепроведениями что-то меняли?

[Delphine]

Сообщение от rasswet

а между перепроведениями что-то меняли?

нет, ничего не меняла. Сегодня распровела все месяцы и перепровела заново, результат не изменился.
В карточке сч.99.2 всего 3 проводки по закрытию месяца, январь налог к уплате, февраль - возмещение, март - возмещение (и в каждом мес. по сч.99.2 идет занижение налога, даже тот который к возмещению).
вобщем по месяцам в 1с все выглядит так:
январь: (оборот 99.1 дебет) 5 734р. - (99.2 кредит) 1 118р. - (на конец 99.1 дебет) 5 734р.
февраль: (оборот 99.1 кредит) 43 283р. - (99.2 дебет) 8 440р. - (на конец 99.1 кредит) 37 549р.
март: (99.1 кредит) 33 889р. - (сч. 99.2 дебет) 6 608р. - (на конец 99.1) 33 889р.
но если ручками посчитать то должен стоять налог:
январь: кредит 1 147р.
февраль: дебет 8 657р.
март: кредит 732р.

[rasswet]

ну надо базу, и прогонять отладчиком, тогда точно скажу как оно считает.

[Delphine]

Сообщение от rasswet

ну надо базу, и прогонять отладчиком, тогда точно скажу как оно считает.

т.е. самой вообще никак?
может в бу еще где-нибудь прописаны ставки налога? в ну считается-то все тип-топ...

[rasswet]

так ставки у вас же правильные. и релиз последний.
99.2 там есть субсчета ещё.
// Налоговые санкции на счете 99.
ИсключаемыеИзРасчетаСуммы = БухИтЗаГод.ДО(Сч99_1,,, Перечисление.ПрибылиИУбытки.НалоговыеСанкции)
- БухИтЗаГод.КО(Сч99_1,,, Перечисление.ПрибылиИУбытки.НалоговыеСанкции)
+ БухИтЗаГод.ДО(Сч99_1,,, Перечисление.ПрибылиИУбытки.ПрибыльУбытокПоСпецРеж имам)
- БухИтЗаГод.КО(Сч99_1,,, Перечисление.ПрибылиИУбытки.ПрибыльУбытокПоСпецРеж имам)
+ БухИтЗаГод.ДО(Сч99_1,,, Перечисление.ПрибылиИУбытки.НалогНаПрибыль)
- БухИтЗаГод.КО(Сч99_1,,, Перечисление.ПрибылиИУбытки.НалогНаПрибыль);

СуммаПрибылиУбыткаВсего = БухИтЗаМесяц.СКК(Сч99_1) - (БухИтЗаМесяц.СКД(Сч99_1) - ИсключаемыеИзРасчетаСуммы);
СуммаПрибылиУбыткаЕНВД = БухИтЗаМесяц.СКК(Сч90_1_2) - БухИтЗаМесяц.СКД(Сч90_2_2) - БухИтЗаМесяц.СКД(Сч90_7_2) - БухИтЗаМесяц.СКД(Сч90_8_2) - СуммаЕНВД();
СуммаПрибылиУбытка = СуммаПрибылиУбыткаВсего - СуммаПрибылиУбыткаЕНВД;

ВсегоУсловноНалога = СуммаПрибылиУбытка * СтавкаНалогаНаПрибыль /100;
ОтраженУсловныйНалог = БухИтЗаМесяц.СКД(Сч99_2_1) - БухИтЗаМесяц.СКК(Сч99_2_2);
СуммаНалогаКДоначислению = ВсегоУсловноНалога - ОтраженУсловныйНалог;
Если СуммаНалогаКДоначислению > 0 Тогда
СформироватьПроводкиПоНалогуНаПрибыль(СуммаНалогаК Доначислению, Сч99_2_1,, 1, "Условный расход по налогу на прибыль");

Иначе
СформироватьПроводкиПоНалогуНаПрибыль(-СуммаНалогаКДоначислению, Сч99_2_2,, 0, "Условный доход по налогу на прибыль");
КонецЕсли;

// Формирование печатной формы
Если ФормироватьПечатнуюФорму = 1 Тогда

НаименованиеРегламентнойОперации = "Расчет налога на прибыль (ПБУ 18/02)";
Таб.ВывестиСекцию("РегламентнаяОперация");

ИнициализироватьРасшифровкуРасчетаНалогаНаПрибыль( );

ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.НоваяСтрока ();
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.СуммаПрибыл иУбыткаВсего = СуммаПрибылиУбыткаВсего;
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.СуммаПрибыл иУбыткаЕНВД = СуммаПрибылиУбыткаЕНВД;
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.СуммаПрибыл иУбытка = СуммаПрибылиУбытка;
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.Ставка = СтавкаНалоганаПрибыль;
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.УсловныйРас ходДоход = ВсегоУсловноНалога;
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.ОтраженныйУ словныйРасход= ?(ОтраженУсловныйНалог>0, ОтраженУсловныйНалог, 0);
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.ОтраженныйУ словныйДоход = ?(ОтраженУсловныйНалог<0, -ОтраженУсловныйНалог, 0);
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.ПодлежитОтр ажениюУсловныйРасход = ?(СуммаНалогаКДоначислению>0, СуммаНалогаКДоначислению, 0);
ТаблицаРасшифровкаРегламентнойОперации.ПодлежитОтр ажениюУсловныйДоход = ?(СуммаНалогаКДоначислению<0,-СуммаНалогаКДоначислению, 0);

что-нить понятно?

ставки берутся
СтавкаНалогаНаПрибыль = глПолучитьСтавкуНалога("ПрибФед", ДатаДок)
+ глПолучитьСтавкуНалога("ПрибРесп", ДатаДок)
+ глПолучитьСтавкуНалога("ПрибМест", ДатаДок);
из НалогиИотчисления берет ставки

[Delphine]

Сообщение от rasswet

что-нить понятно?

конечно ничего не понятно ...
но вообще, если долго на все это смотреть вверх ногами (шутка конечно), то становится все на свои места и я прихожу к выводу, что налоговая база считается правильно и ошибка появляется только при расчете налога на прибыль, т.е. на этой строке:

Сообщение от rasswet

ВсегоУсловноНалога = СуммаПрибылиУбытка * СтавкаНалогаНаПрибыль /100;

но ставки налога на прибыль правильно выставлены...

[rasswet]

ну надо остановиться в модуле на эту строку и глянуть чему равно СуммаПрибылиУбытка и Ставка. тогда всё станет ясно.
или сделайте проще только на КОПИИ базы.
напишите
Сообщить(СуммаПрибылиУбытка );
Сообщить(СтавкаНалогаНаПрибыль );
перед
ВсегоУсловноНалога = СуммаПрибылиУбытка * СтавкаНалогаНаПрибыль /100;
это модуль документа закрытие месяца.
примерно 12042 строка в Процедура РасчетНалогаНаПрибыль()

[Delphine]

rasswet, браво! !

Сообщение от rasswet

ну надо остановиться в модуле на эту строку и глянуть чему равно СуммаПрибылиУбытка и Ставка. тогда всё станет ясно.
или сделайте проще только на КОПИИ базы.
напишите
Сообщить(СуммаПрибылиУбытка );
Сообщить(СтавкаНалогаНаПрибыль );
перед
ВсегоУсловноНалога = СуммаПрибылиУбытка * СтавкаНалогаНаПрибыль /100;
это модуль документа закрытие месяца.
примерно 12042 строка в Процедура РасчетНалогаНаПрибыль()

вот теперь я точно ничего не поняла ! но Вы все равно супер !!!!!!!!!! А самое главное, какой у вас дар убеждения потрясающий!
Спасибо большое за ответы!!! кажется я уже разобралась, не без Вашей помощи конечно... все дело как обычно в моих шаловливых ручках!

[rasswet]

ыыыыыыыыыыыыыы)) ну оки)

[Аланда]

Сообщение от rasswet

примерно 12042 строка

Мне вот это особенно понравилось Только бы не ошибиться при подсчете:smile:И главное, результат достигнут

[rasswet]

ну чё вы(((
в конфигураторе есть переход на нужную строк. просто я сомтрел по 506 релизу, а в 507 могли добавить парочку вторую сотен строк

[Аланда]

rasswet, смайлик в конце поста сообщил, что чувство юмора вам тоже не чуждоЭто хорошо, а то я беспокоилась, не обидитесь ли:smile:

[rasswet]

:smile:

[SonNata]

rasswet, я готова пойти на 12042 строку, только в другой теме... http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=27076

[rasswet]

я там вообще ничего почти не понял, что делать-то. поэтому какая там строка хз :(