корпоративный налог с нерезидентов

[SNU]

Подскажи пожалуйста, российская организация оказывает услуги на территории казахстана, по договору при перечислении денег с нас удерживают корпоративный подоходный налог на условный банковский счет в размере 20 процентов. Подоходник удерживают в момент перечисления денег на наш счет. Нам поступают деньги на валютный счет 10 000, а 2000 перечисляются на условный банковский счет. Вопрос:как у меня в учете должны отразиться 2000, которые с нас удержали и фактический мы их можем получить только при выполнении работ и предъявлении в налоговую казахстана соответствующих документов? Какие проводки и вообще как правильно это все оформить? Спасибо