Списание товара на внутренние нужды.Помогите оч нужно...

[AGReat]

Приняли товар на счет41. Затем использовали некоторое количество этого товара для внутренних нужд организации. Подскажите пожалуйста как теперь можно списать этот товар?

[ДЮЗ]

Пройдите по этому адресу, может, поможет: http://www.pravcons.ru/publ21-04-2008-4.php

[AGReat]

Спасибо, но это чуточку не то...

[ДЮЗ]

А поподробней можно?

[AGReat]

мы купили на продажу чековую ленту, но затем часть ее использовали для собственных касс. Теперь мне нужно списать некоторое количество чек.ленты на хоз.нужды. При покупке я оприходовала ее как поступление мпз на 41 счет. я не знаю на сколько это важно, у мня усн 6%

[ДЮЗ]

В таком случае будет:
Д 10 субсчёт "Прочие материалы" - К 41 - МПЗ переведён с продажной на собственные нужды (по себестоимости);
Д 44.1 - К 10 субсчёт "Прочие материалы" - списаны материалы (обычно делается для удобства в конце квартала).
НДС платить не надо. Это плюс.
Дохода не будет. Это минус.

[AGReat]

спасибо...
а можно списать на 26счет материалы?

[ДЮЗ]

Если производство, то - да.
Но потом всё равно на 44.
Если торговля - 26 в торговле не используется.

[AGReat]

я попробовала провести вручную операцию Д10К41, ничего не получилось, может я что-то не так делаю?

[ДЮЗ]

А какие колонки заполнены?

[AGReat]

я открыла документ "ввести операцию вручную", затем в дебете выбираю 10.1, след.колонка номенклатура чековая лента; далее в кредите выбираю 41.1(в предоставленном списке этого счета нет, я его ручками забиваю), в номенклатуре выбираю чековая лента, заполняю количество и записать.
И ничего не выходит...

[Аланда]

AGReat, я думаю ,такой операцией,которой пользуются при ОСНО для перевода товара в материал, в программе УСН пользоваться не имеет смысла(хотя провести ее можно).Для товара и материала при УСН разные правила списания.
До 2009 года материал нужно было оприходовать,оплатить и списать в производство или на общехозяйственные расходы.С 2009 года достаточно оприходовать и оплатить,и именно этот порядок установлен в программе 1с7.7 УСН.Поэтому даже при том,что вы сможете перевести товар в материал и перебросить его с одного счета на другой, предполагаю,что программа не "увидит" оплату этого материала,чтобы включить расход в Книгу доходов и расходов.По бух учету провести операцию списания возможно ,а для книги этого недостаточно.ИМХО.
Единственный вариант,который я вижу ( это не значит ,что нет других вариантов!), сразу оприходовать то количество товара,который будете использовать как материал, другой позицией и на счет 10.2

[AGReat]

Спасибо за ответ, Аланда! Я тоже предполага такой вариант, но думала может есть еще какой-нибудь другой. Просто не хотела все документы заново проводить, а придеться....

[Аланда]

AGReat, увы,но другого способа не придумала.Кстати ,у вас же УСН доходы,для вас вообще расходы в Книге не так важны,может быть и не "заморачиваться".Или вы для полноценного бухучета стараетесь?Операцию можно сформировать,в бухучете спишется,только еще нужно и счета МХ1 и МХ2 задействовать.И мне непонятно,почему вы используете субсчета 41.1 и 10.1,это ведь товары и материалы, НЕ учитываемые для НУ.

[AGReat]

А вы как считаете какие нужно использовать субсчета? Просто я в этом новичок и полный, а никто толком ничего подсказать не может...кто-то сказал так, я и делаю... Подскажите если не сложно...

[Аланда]

AGReat, вы посмотрите описание плана счетов в программе Операции-План счетов-Подробно( любой интересующий вас счет).Я думаю нужно использовать
41.2 и 10.2.Если все-таки решите операцией перевести товар в материал,списание на 26 счет тоже сделайте операцией.
Если вы еще только осваиваете программу,советую сделать копию базы и на ней тренироваться.Не забывайте,что нужно делать еще и Закрытие месяца и этот документ должен быть последним в месяце.

[AGReat]

Я так поняла что все ложить на субчет 41.2 и 10.2? а почему нельзя на 41.1?
Я все таки не поняла как можно товар перевести в материал

[Аланда]

AGReat, не надо ничего никуда ложить,приходуйте на счета 41.2 и 10.2.Я же написала,что на счете 41.1 -товары,НЕ принимаемые для НУ,то же самое и для материалов (см.План счетов).Посмотрите,какие проводки формируются при проведении документа Поступление МПЗ,на это и ориентируйтесь.

Сообщение от AGReat

Я все таки не поняла как можно товар перевести в материал

Вы же сами написали,что тоже пришли к выводу- только перепроведением документов поступления товара( что-то в товар,что-то в материал).

[AGReat]

Понятно, а можно еще вопросик, у мня в программе материалы можно принять тока через авансовые, когда делаю поступление мпз автоматом сажает на 41-ый счет. Не подскажите как делать приход чек.лента как материала

[Аланда]

AGReat, вопрос не поняла.Корреспондирующий счет в авансовом отчете ставится вручную,а не автоматически.Какой счет поставите,на такой и будут приходоваться МПЗ.