Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 15.10.2008
Адрес: Белгород
Сообщений: 414
Спасибо: 1
|
![]()
фирма занимается грузоперевозками и работает в 1с и программе "грузоперевозки". фирма х выставляла нам претензии на опр. суммы, потом были проведены взаимозачеты.. в проге "грузоперевозки" всё отобразилось и закрылось правильно, а вот в 1 с у нас перед фирмой х висит долг на сумму, ну пусть, 3 рубля, хотя мы им ничего не должны..
не знаю, как закрыть суммы в 1 с. т.е. в 1с нужно бух.справкой какую проводку сделать, чтобы мы были по нулям? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
![]() ![]() НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ Согласно Федеральному закону от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты исправления. На практике в случае выявления ошибки всегда составляется бухгалтерская справка, в которой подробно описываются проблемы и способы исправления выявленных ошибок. Это будет первичный документ со всеми обязательными реквизитами, на основании которого будут внесены изменения.
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 15.10.2008
Адрес: Белгород
Сообщений: 414
Спасибо: 1
|
![]()
Если я сделаю Дт 90.1.1 Кт 62.1 той организации, которая, якобы нам должна, это будет правильно?
т.е. как бы за организацию первозок они нам должны...))) ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Так у кого перед кем, все-таки, долг? А найти по документам, проведенным в 1С:, где эта разница образовалась, никак? Если у вас в другой программе все нормально отражено...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
Larky, прав, зачем гадать и плодить новые ошибки?
нужно посмотреть обороты, найти неверный оборот, по сумме или корреспонденции, посмотреть период в котором проводка была дана, если возможно то исправить прямо ее, а если периоды разные, тогда дать либо обратную, либо сторнирующую проводку. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Операция не выполнена! | Innoch | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 14 | 16.07.2009 08:32 |
книга ДиР - операция не попадает в расход | Ланасан | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 02.07.2009 14:36 |
УСН и разовая операция (продажа) | Маркеша | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 22.06.2009 10:06 |
Частичная давальческая операция | shadow | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 10.04.2009 21:10 |
Как исправить проводку? (начисление бух.справкой) | Innoch | Безналичные расчеты | 18 | 26.03.2009 12:18 |