Суточные свыше 700 руб.

[anadrielle]

Уважаемые форумчане!
помогите пожалуйста правильно посчитать НДФЛс суточных превышающих 700 руб.!! если у меня суточные например 10000,00 руб. в день, командировка 2 дня, то:
10000-700=9300;
9300*2=18600;
НДФЛ будет 2418 или 2779? т.е. считается 18600 *13% или 18600 должно получится уже после вычета НДФЛ????
И еще один вопрос: сумму НДФЛ начесленную программа вычетает из з.п. сотрудника, это правильно? т.е. в конце месяца из з.п. сотрудника удерживается сумма НДФЛ за его суточные, правильно?

[Anna Olegovna]

Сообщение от anadrielle

НДФЛ будет 2418

это верно, потому что

Сообщение от anadrielle

считается 18600 *13%

[anadrielle]

Сообщение от Anna Olegovna

это верно, потому что

На руки при этом он получает 20000 руб. так?

[anadrielle]

Неужели никто не знает?

[Delphine]

Сообщение от anadrielle

сумму НДФЛ начесленную программа вычетает из з.п. сотрудника, это правильно? т.е. в конце месяца из з.п. сотрудника удерживается сумма НДФЛ за его суточные, правильно?

да, правильно.

[Delphine]

Сообщение от anadrielle

На руки при этом он получает 20000 руб. так?

да, из кассы организациии подотчет.

[anadrielle]

Сообщение от Delphine

да, из кассы организациии подотчет.

прошу прощения за дотошность, но хочу уточнить:
сотруднику выданы деньги 20000 руб. суточных. В авансовом отчете он пишет суточные 20000 руб., с них я должна посчитать НДФЛ:
20000-1400=18600
18600*13%=2418,
эту сумму я должна удержать из его зарплаты,
так?

[anadrielle]

Только мне непонятно, если у сотрудника з.п. допустим 10000, НДФЛ будет 1300 руб., на руки он получит 8700, то почему с сутогчными не так?
Ведь тут на руки 18600??

[Delphine]

да, так.
и про есн не забудьте... есн-ом облагается все, что выше 100 руб. в день...

[anadrielle]

Сообщение от Delphine

да, так.
и про есн не забудьте... есн-ом облагается все, что выше 100 руб. в день...

насколько я знаю ЕСН-ом не облагается уже, это старые нормы

[Вера Валерьевна]

Сообщение от Delphine

да, так.
и про есн не забудьте... есн-ом облагается все, что выше 100 руб. в день...

Пугаете меня

[Delphine]

Сообщение от anadrielle

если у сотрудника з.п. допустим 10000, НДФЛ будет 1300 руб.,

а где вы удержали ндфл с командировочных?
к выплате будет 6282=10000 з\п -1300 ндфл з\п -2418 ндфл команд.

[anadrielle]

Сообщение от Delphine

а где вы удержали ндфл с командировочных?
к выплате будет 6282=10000 з\п -1300 ндфл з\п -2418 ндфл команд.

ой, нет, про 10000 этот я как пример привела
я хотела просто понять почему НДФЛ будет 18600*13%, если при расчее з.п. считаю 10000-1300=8700, то при командировке должно наверное быть: 21379,31-13%(2779)=18600, нет?

[Delphine]

Сообщение от Вера Валерьевна

да, так.
и про есн не забудьте... есн-ом облагается все, что выше 100 руб. в день...


Пугаете меня

да-да-да... беру свои слова назад, взяла справочку по ком.расх. нет есн-а там уже...

[Delphine]

Сообщение от anadrielle

21379,31

а это откуда уже?
делаете начисление командировочных на 2 дня - 20000
законом нам разрешено 700 руб.в день ндфл-ом не облагать, поэтому 20000-1400=18600 база для ндфл, значитца ндфл к удержанию из з\п будет 2418 руб.

[anadrielle]

Сообщение от Delphine

а это откуда уже?

ну смотрите, если з.п. 10000 то НДФЛ 1300, на руки 8700,
а суточные раз на руки 20000, из них 1400 не облагается НДФЛ, то по логике НДФЛ от 18600 должен быть 18600/87*100= 21379,31
21379,31-13% как раз 18600 на руки
Совсем я запуталась

[Larky]

Суточные на руки 18600 только потому, что Вы НДФЛ не из них удержали, а из зарплаты, то есть от суточных чистыми остается 16182...

[anadrielle]

Сообщение от Larky

Суточные на руки 18600 только потому, что Вы НДФЛ не из них удержали, а из зарплаты, то есть от суточных чистыми остается 16182...

Теперь дошло вот точно мне в отпуск пора, заработалась совсем :(
Спасибо Вам огромное!!

[Delphine]

anadrielle, выдайте из кассы суточных 20 000, и расчитайте ндфл с них 2 418. затем в конце мес.начисляете з\п 10 000 и из этой з\п удержится ндфл по з\п и ндфл с суточных...
Суточные - это доход сотрудника-физ.лица, а доход физ.лица облагается по ставке 13%, и совсем не важно как этот доход назвать суточные... з\п... или еще как...

[Lilu_777]

Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, у меня суточные сверх лимита 3200, облагаю НДФЛ 416 руб, вычитаю из з/пл - это все ясно. А как мне это в программе 1С провернуть??? З/пл я начисляю вручную в экселе, т.к. ЗиКа еще нет. В расчетной ведомости я добавила колонку "суточные сверх лимита" и НДФЛ с них добавила к НДФЛ з/пл. Затем в 1С я заполняю итоговую сумму начисленную, т.е. з/пл + 3200 с них программа начисляет и удерживает НДФЛ. Затем мне нужно сделать вручную проводку, типа я выдала сотруднику 2784 (3200-416) или как??? Выплата-то уже прошла по расходнику сч. 71. А как тогда с 70-м счетом быть??? Теперь ведь будет долг перед стотрудником на эти 2784р., дважды ведь я их не выдам! Не пойму...