Закрытие месяца. 97 счет

[ZZZux]

Добрый день!
В 1 квартале, закрыв месяц, при отсутствии реализации был получен убыток. Как и у многих, это не устроило налоговую. Они сказали, что необходимо все учесть на 97 счете.
Я начала исправлять ошибку. Отсторнировала закрытие месяца и перекинула все расходы на 97 счет. Во 2-ом и 3-ем квартале деятельность не велась. Начала закрывать сентябрь (исправления в бух учете были сделаны в этом месяце) а программа почему-то в бух учете опять списала эти затраты. Появилось сальдо на 90 и 99 счетах
При закрытии месяца я убрала галочку только с «Списание расходов будущих периодов», т.к реализации до сих пор нет. 97 остался не тронутым.
Может быть, надо убрать галочку с «Определения финансовых результатов», тогда конечно все получается, но разве так правильно? Какие основания у программы опять списывать эти расходы?
В этом фаиле есть оборотки