закрытие 99 счета вновь созданной орг?

[Марго 82]

Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября, - по 31 декабря следующего года.
Наша фирма зарегистрирована 01 октября 2009 г., соответственно год для нас это 01/10/08-31/12/09 г.
ВОПРОС: надо ли было 31 декабря 2008 г. закрывать 99 счет и все 90 счета?

[Youlia]

Нет, не надо.

[Марго 82]

а если закрыли?

[Марго 82]

и еще в балансе получается надо на начало отчетного года прочерки ставить?

[Youlia]

Начало отчетного периода у Вас 01.10.08. Если закрыли - значит надо отсторнировать закрытие.

[Марго 82]

Youlia,
а отсторнировать убрать реформацию или текущей датой сторно проводки сделать?
соответственно это только по БУ, правильно?

[Youlia]

Да, убрать реформацию только по б/у.

[Марго 82]

страшно убирать, вдруг полетит все((((
а че делать понимаю другого пути нет
делать текущей датой нет смыслы наверно(

[Марго 82]

по сути только сальдо должны поменяться? правильно?

[Youlia]

Сообщение от Марго 82

страшно убирать, вдруг полетит все((((

Дубликат базы себе сделайте, и не страшно будет)))

А что там, собственно, убирать? Только галочку убрать из регламентной операции по закрытию декабря 2008 г.

Сообщение от Марго 82

по сути только сальдо должны поменяться? правильно?

Правильно. Сейчас у Вас остаток на 99-м перекинут на 84, так? А должно все обратно вернуться, т.е. остаток на 99-м должен быть.