НДС

[Виолетта]

Запуталась в декларации...
говорю как есть
выручка без ндс 1211165 +18% ндс 218009
транспортные услуги перевыставленные без ндс 35080(эта сумма включена в реализации и оплачена покупателями) так как их нам выставляет ИП на ЕНВД т.е. без ндс я клиентам выставляю тоже соответственно без ндс
выручка по енвд 278307
сф на авансы выставленные без ндс 107327 + 18%ндс 19319

объсните какую сумму писать в декларации по ндс в раздел 3 код строки 020 колонка 4
1211165+107327=1318492 правильно нет или надо еще приплюсовать 35080????????

[Spa]

Виолетта как в учете Вы отражаете перевыставление транспортных услуг? Вы их на расходы принимаете?

[Виолетта]

ну вот мне Ип выстовляет 10000 за доставку я делю на количество груза напрмер 100 колес везу...т.е. 10 руб на колесо...и все кому сколько колес кому то 16 комуто 24 и так выстовляю...в накладной..т.е. я сначала себе беру в расходы а потом перевыстовяляю т.е. в конечном счете за доставку клиенты сами получается платят я только посредник...несколько не накручиваю как мне выстовляют я так и клиенту озвучиваю...по идее я с ндс работаю а эти услуги без ндс выстовляю потому как и мне их без ндс выстовляют

[Spa]

Сообщение от Виолетта

ну вот мне Ип выстовляет 10000 за доставку я делю на количество груза напрмер 100 колес везу...т.е. 10 руб на колесо...и все кому сколько колес кому то 16 комуто 24 и так выстовляю...в накладной..т.е. я сначала себе беру в расходы а потом перевыстовяляю т.е. в конечном счете за доставку клиенты сами получается платят я только посредник...несколько не накручиваю как мне выстовляют я так и клиенту озвучиваю...по идее я с ндс работаю а эти услуги без ндс выстовляю потому как и мне их без ндс выстовляют

Виолетта у Вас эти расходы ИФНС снимет, так как они не являются экономически оправданными и документально подтвержденными

[Б_С_К]

Сообщение от Виолетта

ну вот мне Ип выстовляет 10000 за доставку я делю на количество груза напрмер 100 колес везу...т.е. 10 руб на колесо...и все кому сколько колес кому то 16 комуто 24 и так выстовляю...в накладной..т.е. я сначала себе беру в расходы а потом перевыстовяляю т.е. в конечном счете за доставку клиенты сами получается платят я только посредник...несколько не накручиваю как мне выстовляют я так и клиенту озвучиваю...по идее я с ндс работаю а эти услуги без ндс выстовляю потому как и мне их без ндс выстовляют

Если Ваша фирма является плательщиком НДС, то вся реализация которая не относится к ЕНВД это налологооблагаемая база по НДС, и не важно чьи услуги Вы перевыставляете. А расходы от ИП Вы можете принять для НУ , если они документально подтверждены приходными документами договором и Транспортными накладными.

[Spa]

Сообщение от Б_С_К

А расходы от ИП Вы можете принять для НУ , если они документально подтверждены приходными документами договором и Транспортными накладными.

Б_С_К там не их транспортные расходы, им не может быть экономического обоснования. Это транспортные расходы других организаций.

Тем более они их еще "перевыставляют" делая реализацию, не имея на то транспорта.....

[Б_С_К]

Сообщение от Spa

Б_С_К там не их транспортные расходы, им не может быть экономического обоснования.

Может, если это прописано в договоре с покупателем , о возмещении транспортных расходов. т.е. Грузоотправитель фирма Виолетты, Грузополучатель конечный покупатель, Перевозчик - ИП. Договор у этого ИП с фирмой Виолетты, ИП выставляет все документы по факту, а Виолетта, перевыставляет их на основании Договора покупателю. Всё оправдано и законно.

[Spa]

Сообщение от Б_С_К

Может, если это прописано в договоре с покупателем , о возмещении транспортных расходов. т.е. Грузоотправитель фирма Виолетты, Грузополучатель конечный покупатель, Перевозчик - ИП. Договор у этого ИП с фирмой Виолетты, ИП выставляет все документы по факту, а Виолетта, перевыставляет их на основании Договора покупателю. Всё оправдано и законно.

Б_С_К не может. Я и договора такого ни разу не видел, выложите пожл. такой договор. Для реализации(и всех проводок) тоже нет основания, так как оказания транспортных услуг фактически не было фирмой Виолетты.

[Б_С_К]

Единственно что перевыставить она их может только с НДС.

[Виолетта]

девочки и мальчики....подскажите вот раздельный учет у меня...купили товар на 100000 в т.ч ндс 15254,24
на половину продали товара с ндс в опт половину в розницу на енвд без ндс соответственно...востанавливаю ндс который ранее приняла к вычету по товару который продала в розницу...вопрос куда писать сумму востановленного ндс?????? в декларации соответственно????????

[Б_С_К]

Сообщение от Виолетта

девочки и мальчики....подскажите вот раздельный учет у меня...купили товар на 100000 в т.ч ндс 15254,24
на половину продали товара с ндс в опт половину в розницу на енвд без ндс соответственно...востанавливаю ндс который ранее приняла к вычету по товару который продала в розницу...вопрос куда писать сумму востановленного ндс?????? в декларации соответственно????????

190 стр. Раздел 3

[Виолетта]

Сообщение от Б_С_К

190 стр. Раздел 3

я так и сделала...блин...налоговый инспектор позвонила и говорит типо вы не туда написали....ох...

[Виолетта]

Сообщение от Б_С_К

190 стр. Раздел 3

я так и сделала...блин...налоговый инспектор позвонила и говорит типо вы не туда написали....ох...

[Виолетта]

а можно еще вопрос...в декларации по прибыли какую сумму писать выручки...сумму без ндс которая в сф либо в сф выставленных плюс сф на аванс?

[Spa]

Сообщение от Виолетта

а можно еще вопрос...в декларации по прибыли какую сумму писать выручки...сумму без ндс которая в сф либо в сф выставленных плюс сф на аванс?

Виолетта в декларации по налогу на прибыль указываете выручку нетто (без НДС). Сч. фактуры на аванс там не учитываются.

[Виолетта]

Это из декларации по прибыли :"Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам"....только писать по проданым товарам или по принятым товарам всем...потому что мы не все товары продал что то на складе осталось и продалось в октябре

[Б_С_К]

Сообщение от Spa

Б_С_К не может. Я и договора такого ни разу не видел, выложите пожл. такой договор. Для реализации(и всех проводок) тоже нет основания, так как оказания транспортных услуг фактически не было фирмой Виолетты

Договор купли продажи обычный, но например с таким пунктом: Транспортные расходы оплаченные продавцом возмещаются покупателем по факту доставки при наличии заверенных копий документов транспортной компании.
У меня просто есть покупатели в очень удалённых уголках нашей родины с которыми мы так постоянно работаем...

[Spa]

Сообщение от Б_С_К

Договор купли продажи обычный, но например с таким пунктом: Транспортные расходы оплаченные продавцом возмещаются покупателем по факту доставки при наличии заверенных копий документов транспортной компании.
У меня просто есть покупатели в очень удалённых уголках нашей родины с которыми мы так постоянно работаем...

Б_С_К не могу с Вами согласиться. Не знаю точно правомерна ли такая формулировка в договоре: "Транспортные расходы оплаченные продавцом возмещаются покупателем по факту доставки при наличии заверенных копий документов транспортной компании." Нужно уточнить у грамотных юристов. Если делается "возмещение транспортных расходов", то это никак ни через реализацию. Это делается по другому.

Повторюсь. Для реализации(и всех проводок) нет основания, так как оказания транспортных услуг фактически не было оказано фирмой.

[Б_С_К]

Сообщение от Виолетта

я так и сделала...блин...налоговый инспектор позвонила и говорит типо вы не туда написали....ох...

А куда она предложила это написать?