Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 214
Спасибо: 0
|
![]()
Запуталась в декларации...
говорю как есть выручка без ндс 1211165 +18% ндс 218009 транспортные услуги перевыставленные без ндс 35080(эта сумма включена в реализации и оплачена покупателями) так как их нам выставляет ИП на ЕНВД т.е. без ндс я клиентам выставляю тоже соответственно без ндс выручка по енвд 278307 сф на авансы выставленные без ндс 107327 + 18%ндс 19319 объсните какую сумму писать в декларации по ндс в раздел 3 код строки 020 колонка 4 1211165+107327=1318492 правильно нет или надо еще приплюсовать 35080???????? ![]()
__________________
Всё приходит с опытом |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 214
Спасибо: 0
|
![]()
ну вот мне Ип выстовляет 10000 за доставку я делю на количество груза напрмер 100 колес везу...т.е. 10 руб на колесо...и все кому сколько колес кому то 16 комуто 24 и так выстовляю...в накладной..т.е. я сначала себе беру в расходы а потом перевыстовяляю т.е. в конечном счете за доставку клиенты сами получается платят я только посредник...несколько не накручиваю как мне выстовляют я так и клиенту озвучиваю...по идее я с ндс работаю а эти услуги без ндс выстовляю потому как и мне их без ндс выстовляют
__________________
Всё приходит с опытом |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Заблокирован
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Заблокирован
|
![]() Цитата:
Тем более они их еще "перевыставляют" делая реализацию, не имея на то транспорта..... ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Может, если это прописано в договоре с покупателем , о возмещении транспортных расходов. т.е. Грузоотправитель фирма Виолетты, Грузополучатель конечный покупатель, Перевозчик - ИП. Договор у этого ИП с фирмой Виолетты, ИП выставляет все документы по факту, а Виолетта, перевыставляет их на основании Договора покупателю. Всё оправдано и законно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Заблокирован
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 214
Спасибо: 0
|
![]()
девочки и мальчики....подскажите вот раздельный учет у меня...купили товар на 100000 в т.ч ндс 15254,24
на половину продали товара с ндс в опт половину в розницу на енвд без ндс соответственно...востанавливаю ндс который ранее приняла к вычету по товару который продала в розницу...вопрос куда писать сумму востановленного ндс?????? в декларации соответственно????????
__________________
Всё приходит с опытом |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 214
Спасибо: 0
|
![]()
я так и сделала...блин...налоговый инспектор позвонила и говорит типо вы не туда написали....ох...
__________________
Всё приходит с опытом |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 214
Спасибо: 0
|
![]()
я так и сделала...блин...налоговый инспектор позвонила и говорит типо вы не туда написали....ох...
__________________
Всё приходит с опытом |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 214
Спасибо: 0
|
![]()
а можно еще вопрос...в декларации по прибыли какую сумму писать выручки...сумму без ндс которая в сф либо в сф выставленных плюс сф на аванс?
__________________
Всё приходит с опытом |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Заблокирован
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 214
Спасибо: 0
|
![]()
Это из декларации по прибыли :"Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам"....только писать по проданым товарам или по принятым товарам всем...потому что мы не все товары продал что то на складе осталось и продалось в октябре
__________________
Всё приходит с опытом |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
У меня просто есть покупатели в очень удалённых уголках нашей родины с которыми мы так постоянно работаем... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Заблокирован
|
![]() Цитата:
Повторюсь. Для реализации(и всех проводок) нет основания, так как оказания транспортных услуг фактически не было оказано фирмой. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|