Форум: Расхождение бухгалтерского и налогового учета Форум Главбух

Ната_ша · 18.11.2009, 12:28

Добрый день!

Подскажите, как устранить следующую ошибку:
В 1 С 7.7 проверяю Анализ состояния налогового учета, вылезает разница между бух. и налог. учетом в Выручки реализации покупных товаров!!!!Получается в налог. учет, по проводки Д62.1 К90.1.1, не попадает сумма по которой нет аналитики - Наименование реализованного товара:
Например,

должно быть:
Отгрузка товара (продукции)
Выручка
Берта ООО
Договор № 5 от 01.01.09
Сахарный песок
10%
Без налога (НП)

сейчас:
Отгрузка товара (продукции)
Выручка
Берта ООО
Договор № 5 от 01.01.09
< >
10%
Без налога (НП)

Такая же ситуация по проводки Д90.3 К68.2
Например,

должно быть:
Сч-факт покупателю: Берта ООО
Начислен НДС
Сахарный песок
10%
Налог начисл/уплач

сейчас:
Сч-факт покупателю: Берта ООО
Начислен НДС
< >
10%
Налог начисл/уплач

Cпасибо!

Log_in · 18.11.2009, 12:58

внести изменения в документ реализации, добавить аналитику.

Ната_ша · 18.11.2009, 13:03

каким образом? я , к сожаленью, плохо знаю 1С

Ната_ша · 18.11.2009, 13:37

Вроде, разобралась, спаибо!

Ната_ша · 18.11.2009, 13:54

У меня никак не встает аналитика по проводки Д90.3 К68.2. Что делать?!

Log_in · 18.11.2009, 15:04

а в плане счетов у тебя предусмотрен аналитический учет для этих счетов?
какая именно аналитика у тебя не устанавливается?
обычно корреспонденция этих счетов используется для начисления НДС по реализации.

Ната_ша · 18.11.2009, 16:45

Д90.3 К68.2

должно быть:
Сч-факт покупателю: Берта ООО
Начислен НДС
Сахарный песок
10%
Налог начисл/уплач

сейчас:
Сч-факт покупателю: Берта ООО
Начислен НДС
< >10%
Налог начисл/уплач

Ната_ша · 18.11.2009, 16:46

Т.Е. Наименование раелизуемого товара

Log_in · 18.11.2009, 19:08

Надо внимательно проверить настройки плана счетов и документа, который формирует проводку на счет 90.3 (см. ниже умолчательные настройки программы)

Ната_ша · 18.11.2009, 21:40

Спасибо!!!!!

rasswet · 23.11.2009, 13:47

Log_in, скины наше всё! молодец!

Ната_ша · 21.12.2009, 22:13

Доброе время суток!

Скажите, пожалуйста, можно ли без помощи программиста устранить расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом в стоимости реализованных покупных товаров?

Спасибо!!!!!

Log_in · 22.12.2009, 04:30

Не понял, у вас суммы реализации в БУ и НУ отличаются?
Можно.

Ната_ша · 22.12.2009, 08:33

к сожалению, да.

Log_in · 22.12.2009, 09:04

Цитата:

Сообщение от Ната_ша

к сожалению, да.

и сейчас?
во всех вновь создаваемых документах?

Ксюша Бух · 22.12.2009, 09:00

Расхождения между БУ и НУ- довольно распостраненная ситуация, которая не всегда вызвана ошибками в учете. Прежде, чем исправлять что-либо, необходимо внимательно прочесть собственную учетную политику!!!
Стоимость реализованных товаров может по разному формироваться в налогом и бухгалтерском учете.Например, за счет транспортных расходов.
Прежде, чем менять и исправлять что-либо, необходимо понять, почему происходит именно так.

Log_in · 22.12.2009, 09:07

Ксюша Бух, а я понял, что речь не себестоимости, а о

Цитата:

Сообщение от Log_in

Не понял, у вас суммы реализации в БУ и НУ отличаются?

Цитата:

Сообщение от Ната_ша

к сожалению, да.

Ксюша Бух · 22.12.2009, 09:56

Тогда, конечно, нужно править. Это стопроцентный "косяк".

Ната_ша · 22.12.2009, 11:57

ООО занимается только реализацией товаров (оптовая торовля), транспортные услуги входят в цену отгруженного товара.

С чего начать?

Аланда · 22.12.2009, 13:10

Ната ша,.Если разница именно в доходах,а не в стоимости покупных товаров,первое, что сделайте,это анализ счета 90.1.1 по субконто и посмотрите, нет ли выручки по пустому субконто,вместо товара.

18.11.2009, 12:28	#1
Ната_ша статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.02.2009 Сообщений: 325 Спасибо: 0	Расхождение бухгалтерского и налогового учета Добрый день! Подскажите, как устранить следующую ошибку: В 1 С 7.7 проверяю Анализ состояния налогового учета, вылезает разница между бух. и налог. учетом в Выручки реализации покупных товаров!!!!Получается в налог. учет, по проводки Д62.1 К90.1.1, не попадает сумма по которой нет аналитики - Наименование реализованного товара: Например, должно быть: Отгрузка товара (продукции) Выручка Берта ООО Договор № 5 от 01.01.09 Сахарный песок 10% Без налога (НП) сейчас: Отгрузка товара (продукции) Выручка Берта ООО Договор № 5 от 01.01.09 < > 10% Без налога (НП) Такая же ситуация по проводки Д90.3 К68.2 Например, должно быть: Сч-факт покупателю: Берта ООО Начислен НДС Сахарный песок 10% Налог начисл/уплач сейчас: Сч-факт покупателю: Берта ООО Начислен НДС *< >* 10% Налог начисл/уплач Cпасибо!

18.11.2009, 12:58	#2
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета внести изменения в документ реализации, добавить аналитику. __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

18.11.2009, 13:03	#3
Ната_ша статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.02.2009 Сообщений: 325 Спасибо: 0	Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета каким образом? я , к сожаленью, плохо знаю 1С

18.11.2009, 13:37	#4
Ната_ша статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.02.2009 Сообщений: 325 Спасибо: 0	Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета Вроде, разобралась, спаибо!

18.11.2009, 13:54	#5
Ната_ша статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.02.2009 Сообщений: 325 Спасибо: 0	Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета У меня никак не встает аналитика по проводки Д90.3 К68.2. Что делать?!

18.11.2009, 15:04	#6
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета а в плане счетов у тебя предусмотрен аналитический учет для этих счетов? какая именно аналитика у тебя не устанавливается? обычно корреспонденция этих счетов используется для начисления НДС по реализации. __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

18.11.2009, 16:45	#7
Ната_ша статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.02.2009 Сообщений: 325 Спасибо: 0	Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета Д90.3 К68.2 должно быть: Сч-факт покупателю: Берта ООО Начислен НДС Сахарный песок 10% Налог начисл/уплач сейчас: Сч-факт покупателю: Берта ООО Начислен НДС < >10% Налог начисл/уплач

18.11.2009, 16:46	#8
Ната_ша статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.02.2009 Сообщений: 325 Спасибо: 0	Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета Т.Е. Наименование раелизуемого товара

18.11.2009, 19:08	#9
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета Надо внимательно проверить настройки плана счетов и документа, который формирует проводку на счет 90.3 (см. ниже умолчательные настройки программы) __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

18.11.2009, 21:40	#10
Ната_ша статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.02.2009 Сообщений: 325 Спасибо: 0	Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета Спасибо!!!!!

23.11.2009, 13:47	#11
rasswet вне статуса Регистрация: 23.09.2008 Адрес: Москва Сообщений: 1,631 Спасибо: 0	Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета Log_in, скины наше всё! молодец! __________________ "Мы свои дожди переживем..." А.Р.

21.12.2009, 22:13	#12
Ната_ша статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.02.2009 Сообщений: 325 Спасибо: 0	Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета Доброе время суток! Скажите, пожалуйста, можно ли без помощи программиста устранить расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом в стоимости реализованных покупных товаров? Спасибо!!!!!

22.12.2009, 04:30	#13
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета Не понял, у вас суммы реализации в БУ и НУ отличаются? Можно. __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

22.12.2009, 08:33	#14
Ната_ша статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.02.2009 Сообщений: 325 Спасибо: 0	Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета к сожалению, да.

22.12.2009, 09:00	#16
Ксюша Бух статус: главный бухгалтер Регистрация: 26.01.2009 Возраст: 50 Сообщений: 541 Спасибо: 0	Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета Расхождения между БУ и НУ- довольно распостраненная ситуация, которая не всегда вызвана ошибками в учете. Прежде, чем исправлять что-либо, необходимо внимательно прочесть собственную учетную политику!!! Стоимость реализованных товаров может по разному формироваться в налогом и бухгалтерском учете.Например, за счет транспортных расходов. Прежде, чем менять и исправлять что-либо, необходимо понять, почему происходит именно так.

22.12.2009, 09:56	#18
Ксюша Бух статус: главный бухгалтер Регистрация: 26.01.2009 Возраст: 50 Сообщений: 541 Спасибо: 0	Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета Тогда, конечно, нужно править. Это стопроцентный "косяк".

22.12.2009, 11:57	#19
Ната_ша статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.02.2009 Сообщений: 325 Спасибо: 0	Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета ООО занимается только реализацией товаров (оптовая торовля), транспортные услуги входят в цену отгруженного товара. С чего начать?

22.12.2009, 13:10	#20
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета Ната ша,.Если разница именно в доходах,а не в стоимости покупных товаров,первое, что сделайте,это анализ счета 90.1.1 по субконто и посмотрите, нет ли выручки по пустому субконто,вместо товара. __________________ "Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
нет регистров бухгалтерского и налогового учета	Olesya81	Общая система налогообложения (ОСНО)	0	21.04.2009 08:52