Форум: Правильно еоформление взаимозачета долгов Форум Главбух

holodova.viktori · 27.01.2010, 16:56

Как корректно поступить в ситуации: покупатель должен нашей конторе 38 000,00 руб. (в т. ч. НДС 18 %) с 02.02.2008 г., платить не хочет, акт сверки не подписывает. Мы ему по выставленному счету от 12.09.09 не заплатили 15 000,00 (в этой ситуации мы выступали в роли покупателя) и не привели приход продукции. Теперь договорились произвести взаимозачет на 15 000,00 и они нам доплатят остаток. А как мне теперь это провести по бухгалтерии, докуметны я не проводила на 15 000,00 и год уже закрыт, вносить изменения в 2009 год для меня нереально. Что делать?

27.01.2010, 16:56	#1
holodova.viktori статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.10.2008 Сообщений: 156 Спасибо: 0	Правильно еоформление взаимозачета долгов Как корректно поступить в ситуации: покупатель должен нашей конторе 38 000,00 руб. (в т. ч. НДС 18 %) с 02.02.2008 г., платить не хочет, акт сверки не подписывает. Мы ему по выставленному счету от 12.09.09 не заплатили 15 000,00 (в этой ситуации мы выступали в роли покупателя) и не привели приход продукции. Теперь договорились произвести взаимозачет на 15 000,00 и они нам доплатят остаток. А как мне теперь это провести по бухгалтерии, докуметны я не проводила на 15 000,00 и год уже закрыт, вносить изменения в 2009 год для меня нереально. Что делать?