Итоговые проводки за год по налогу на прибыль

[ЮляшаБух]

Уважаемые специалисты, прошу помощи!
Суть в следующем:
по итогам года бухгалтерский убыток 1833
Налоговая прибыль 8192
Начислено налога за год 1639
Уплачено налога 2045
при реформации баланса 1С плюсует 1833+1639=3472 (убыток подлежащий покрытию)
скажите, а это верно? может нужно справкой закрыть что-то?
я бы посчитала так:
1639-2045=-406 (переплата по налогу на прибыль)
а потом к бух убытку прибавила, т.е. -1833+406=1427 (бух. убыток.)
Помогите, пожалуйста!!!
Ощущение, что где-то что-то справкой нада скорректировать, чтоб при реформации получить 1427.....

[ЮляшаБух]

Ой!!!!!!!!!!! Урра!!!!!!!!!!! все получилось!!!!!!!!!!!!
Спасибо!!!!!!!!! уже не нуждаюсь в помощи!!!!! Все таки 1С - не бестолковая!!! ето я - бестолковая!!!!