Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 7.7


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.02.2010, 20:37   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.09.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Не соответствие бухгалтерского и налогового учета

Здравствуйте, если возможно, разъясните, пожалуйста. У меня несоответствие бухгалтерского и налог. учета- внереализационные расходы. Разница ровно та сумма, которая была уплачена по процентам по займув январе и она в налоговом учете не отражается. В чем причина?
Genri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 08:12   #2
Гость
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета

Genri, поведайте нам тайну, скрытую за 7-ю печатями и замками, какая у вас программа?

1с 7.7 - понятно)))
бухгалтерия, ПУБ или что?
ну, и релиз, тогда, возможно, получите ответ)))))

(например, 1с 7.7 Бухгалтерия базовая, релиз (7.70.512)
  Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 20:10   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.09.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета

Да, конечно, простите) 1с7.7 бухгалтерский учет редакция 4.5. Поможите, не пойму в чем причина(
Genri вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 01.03.2010, 20:24   #4
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета

Genri, а вы когда начисление процентов делали заполнили налоговый учет? у вас вся сумма не учит а НУ?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 23:11   #5
статус: бухгалтер
 
Аватар для Lina Mali
 
Регистрация: 09.09.2009
Возраст: 40
Сообщений: 97
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета

А не может ли это быть связано с тем, что месяц не закрыт?
Lina Mali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 10:30   #6
бухгалтер ОСНО
 
Аватар для Луна
 
Регистрация: 23.09.2006
Адрес: Пенза
Возраст: 42
Сообщений: 347
Спасибо: 22
Отправить сообщение для Луна с помощью ICQ
По умолчанию Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета

Подскажите что мне делать?
Провела анализ состояния налогового учета и вылезла разница ровно на сумму налога на имущество. Делаю бухгалтерской справкой проводку Дт 91.2 Кт 68.8.
Может быть я не правильно поставила вид счета 91.2 Налог на имущество. Какой вид нужно указать? Я пробовала: Прочие внереализационные доходы и расходы и Прочие операционные доходы и расходы. Все равно идет расхождение.

1с 7.7 Бухгалтерия базовая, релиз (7.70.512)
Луна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 10:56   #7
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Владимир Томчак
 
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета

Луна, при формировании бух.справки проводки по НУ заполняли???
Владимир Томчак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 11:12   #8
бухгалтер ОСНО
 
Аватар для Луна
 
Регистрация: 23.09.2006
Адрес: Пенза
Возраст: 42
Сообщений: 347
Спасибо: 22
Отправить сообщение для Луна с помощью ICQ
По умолчанию Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета

Владимир Томчак, обязательно нажимаю кнопку Заполнить НУ
Луна вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.03.2010, 11:50   #9
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Владимир Томчак
 
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета

Луна, странно. может помимо справки еще в регламентных доках по НУ налог на имущество начислен???
Владимир Томчак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 13:13   #10
бухгалтер ОСНО
 
Аватар для Луна
 
Регистрация: 23.09.2006
Адрес: Пенза
Возраст: 42
Сообщений: 347
Спасибо: 22
Отправить сообщение для Луна с помощью ICQ
По умолчанию Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета

Владимир Томчак, декларация по прибыли формируется правильно. Т.е. это расхождение никак не влияет на отчетность, но просто не люблю когда что-то не так.

Делаю Анализ состояния налогового учета и вот что вижу во вкладке Расходы:
-Косвенные расходы (кроме амортизации)
По данным бух.учета
Налог на имущество ххх руб.

-Внереализационные расходы (налоговй учет)
По данным налогового учета
Прочие внереализационные расходы ххх руб.

Повторюсь, что расхождения как раз на сумму налога на имущество. сч.91.2 вид поставила Прочие внереализационные доходы и расходы.
Луна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 09:02   #11
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Владимир Томчак
 
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета

Луна, т.е. у вас пересорт по виду расходов. Чтобы в НУ поставить налог на имущество в косвенные расходы, его нужно не в бух.справке начислять, а где все налоги в регламенте по НУ, тогда налог на им-во в НУ перейдет из разряда прочих в косвенные.
Владимир Томчак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 10:30   #12
бухгалтер ОСНО
 
Аватар для Луна
 
Регистрация: 23.09.2006
Адрес: Пенза
Возраст: 42
Сообщений: 347
Спасибо: 22
Отправить сообщение для Луна с помощью ICQ
По умолчанию Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета

Владимир Томчак, если я в справке убираю начисление налога на имущество в НУ, то регламентами он не начисляется.
И выглядит тогда все так:
Делаю Анализ состояния налогового учета и вот что вижу во вкладке Расходы:
-Косвенные расходы (кроме амортизации)
По данным бух.учета
Налог на имущество ххх руб.

Если до этого перекрывалось это расхождение то теперь оно вылезает конкретно.
И вообще у меня сумма налога на имущество в декларации по прибыли отражается в строке 200 внереализационных расходов. Поэтому я и начала вопрос с того какой вид у сч.91.2 налог на имущество надо поставить.
Луна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 11:01   #13
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета

Цитата:
Сообщение от Луна Посмотреть сообщение
Я пробовала: Прочие внереализационные доходы и расходы и Прочие операционные доходы и расходы.
Для сч.91.2 есть еще прочие косвенные расходы.Начислить в НУ можно и в бухгалтерской справке и в Регламентных операциях -Начисление налогов ,введя вручную .Вид расхода-Другие расходы,включаемые в косвенные.
Или вы о чем -то другом спрашивали?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 11:24   #14
бухгалтер ОСНО
 
Аватар для Луна
 
Регистрация: 23.09.2006
Адрес: Пенза
Возраст: 42
Сообщений: 347
Спасибо: 22
Отправить сообщение для Луна с помощью ICQ
По умолчанию Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета

Аланда, спасибо. Сделала как Вы написали и теперь никаких расхождений, да и сумма налога на имущество переместилась в нужную строку (в косвенные расходы)
Луна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 11:28   #15
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета

Луна, пожалуйста
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 12:43   #16
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Владимир Томчак
 
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета

Луна, по сути я это и имел ввиду
Владимир Томчак вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot