Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
27.02.2010, 20:37 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Не соответствие бухгалтерского и налогового учета
Здравствуйте, если возможно, разъясните, пожалуйста. У меня несоответствие бухгалтерского и налог. учета- внереализационные расходы. Разница ровно та сумма, которая была уплачена по процентам по займув январе и она в налоговом учете не отражается. В чем причина?
|
01.03.2010, 08:12 | #2 |
Гость
Сообщений: n/a
|
Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета
Genri, поведайте нам тайну, скрытую за 7-ю печатями и замками, какая у вас программа?
1с 7.7 - понятно))) бухгалтерия, ПУБ или что? ну, и релиз, тогда, возможно, получите ответ))))) (например, 1с 7.7 Бухгалтерия базовая, релиз (7.70.512) |
01.03.2010, 20:10 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета
Да, конечно, простите) 1с7.7 бухгалтерский учет редакция 4.5. Поможите, не пойму в чем причина(
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
01.03.2010, 20:24 | #4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета
Genri, а вы когда начисление процентов делали заполнили налоговый учет? у вас вся сумма не учит а НУ?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
17.03.2010, 10:30 | #6 |
бухгалтер ОСНО
|
Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета
Подскажите что мне делать?
Провела анализ состояния налогового учета и вылезла разница ровно на сумму налога на имущество. Делаю бухгалтерской справкой проводку Дт 91.2 Кт 68.8. Может быть я не правильно поставила вид счета 91.2 Налог на имущество. Какой вид нужно указать? Я пробовала: Прочие внереализационные доходы и расходы и Прочие операционные доходы и расходы. Все равно идет расхождение. 1с 7.7 Бухгалтерия базовая, релиз (7.70.512) |
17.03.2010, 10:56 | #7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета
Луна, при формировании бух.справки проводки по НУ заполняли???
|
17.03.2010, 11:12 | #8 |
бухгалтер ОСНО
|
Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета
Владимир Томчак, обязательно нажимаю кнопку Заполнить НУ
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
17.03.2010, 11:50 | #9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета
Луна, странно. может помимо справки еще в регламентных доках по НУ налог на имущество начислен???
|
17.03.2010, 13:13 | #10 |
бухгалтер ОСНО
|
Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета
Владимир Томчак, декларация по прибыли формируется правильно. Т.е. это расхождение никак не влияет на отчетность, но просто не люблю когда что-то не так.
Делаю Анализ состояния налогового учета и вот что вижу во вкладке Расходы: -Косвенные расходы (кроме амортизации) По данным бух.учета Налог на имущество ххх руб. -Внереализационные расходы (налоговй учет) По данным налогового учета Прочие внереализационные расходы ххх руб. Повторюсь, что расхождения как раз на сумму налога на имущество. сч.91.2 вид поставила Прочие внереализационные доходы и расходы. |
18.03.2010, 09:02 | #11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета
Луна, т.е. у вас пересорт по виду расходов. Чтобы в НУ поставить налог на имущество в косвенные расходы, его нужно не в бух.справке начислять, а где все налоги в регламенте по НУ, тогда налог на им-во в НУ перейдет из разряда прочих в косвенные.
|
18.03.2010, 10:30 | #12 |
бухгалтер ОСНО
|
Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета
Владимир Томчак, если я в справке убираю начисление налога на имущество в НУ, то регламентами он не начисляется.
И выглядит тогда все так: Делаю Анализ состояния налогового учета и вот что вижу во вкладке Расходы: -Косвенные расходы (кроме амортизации) По данным бух.учета Налог на имущество ххх руб. Если до этого перекрывалось это расхождение то теперь оно вылезает конкретно. И вообще у меня сумма налога на имущество в декларации по прибыли отражается в строке 200 внереализационных расходов. Поэтому я и начала вопрос с того какой вид у сч.91.2 налог на имущество надо поставить. |
18.03.2010, 11:01 | #13 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета
Цитата:
Или вы о чем -то другом спрашивали?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
18.03.2010, 11:24 | #14 |
бухгалтер ОСНО
|
Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета
Аланда, спасибо. Сделала как Вы написали и теперь никаких расхождений, да и сумма налога на имущество переместилась в нужную строку (в косвенные расходы)
|
18.03.2010, 11:28 | #15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета
Луна, пожалуйста
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
18.03.2010, 12:43 | #16 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Re: Не соответствие бухгалтерского и налогового учета
Луна, по сути я это и имел ввиду
|
|
|