Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
![]()
здравствуйте!!!! Отчетность сдала, ну все же мучает вопрос правильно ли я его заполнила. Помогите пожалуйста развеять сомнения.
Сдала декларацию по налогу на прибыль : сумма прибыли составляет 57853 руб, сумма налога с этой прибыли 11571 руб к доплате. эти 11571 руб налога в 1с начилила проадкой ДД 99 К68 11571 -31.12.09 г. До начисления налога на 84 счете в ОСВ была прибыль 57853 т.е сопадало с прибылью по декларации. А потом как начислила налог у меня на 84 счете в ОСВ стало 46282 руб. Я отчетность заполняю в 1с программе она автоматом заполняет. Вот я заполняю автоматом баланс и у меня в строке 470 выходит сумма 46282 руб и в строке 624 задолженность по налогу т.е 11571 руб. В инете много чего начиталась и там везде пишут что прибыль в декларации должна совпадать со строкой 470 в бух балансе. Что делать а у меня не совпадает как раз на сумму налога. Подскажите пожалуйста все таки как должно быть правильно. Заранее спасибо большое!!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
Дт 99, а субсчет выбрали? Вкладку "налоговый учет" заполнили?
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
NЛилу, вы применяете пбу 18/02? у вас есть разница между бух и налог учетом?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
а с чего бы прибыль в декларации должна совпадать со строкой 470 баланса?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
![]()
Veselenochka, вот сама запуталась, где то читала или кто то сказал не помню, запомнилось то что прибыль в бух должна совпадать с прибылью в н/у. Поэтому при автоматическом заполнение бух баланса вышла сумма за минусом налога на прибыль. вот и хочу узнать правильно выходит эта сумма и должна ли совпадать сумма
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
Счет 99 "Прибыли и убытки" предназначен для обобщения информации о формировании конечного финансового результата деятельности организации в отчетном году. Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов. По дебету счета 99 "Прибыли и убытки" отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту - прибыли (доходы) организации. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный период показывает конечный финансовый результат отчетного периода. Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" предназначен для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка организации. Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки". Сумма чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки".
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
налоговая база по декларации =57853
налог на прибыль 11571 прибыль после налогообл = 57853-11571=46282 = сальдо по счету 84 нераспред прибыль у вас организация первый год отработала?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
NЛилу, прибыль в балансе не может совпадать с прибылью в декларации потому что прибыль по счету 84 - это прибыль ПОСЛЕ начисления налога на прибыль.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
а вы какой проводкой налог на прибыль начисляли?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
правильно вы все сделали.
сальдо по счету 84,1 - это прибыль, подлежащая распределению после уплаты всех налогов. у вас по отчету о приб и убытках данные идут с декларацией?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
ну и все, чего вы переживаете-то?
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
![]() ![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
вступление в сро |
|
|