Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 171
Спасибо: 0
|
![]()
Нужен совет специалиста, срочно! Предприятие на УСН 15%, работает с юр.лицами и с "физиками". ЮЛ оплачивают услуги по безналу, а ФЛ через кассу. В конце дня кассир сдает деньги общей суммой и нигде не фиксируется от кого какая сумма принята. Является ли это нарушением?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2010
Адрес: Смоленск
Сообщений: 100
Спасибо: 0
|
![]()
Вы можете просто для себя фиксировать. если вам это надо. Нарушением это не является. Вы, главное, кассовую дисциплину соблюдайте
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2010
Адрес: Смоленск
Сообщений: 100
Спасибо: 0
|
![]()
Во втором случае (Д50 К62) нужно делать накладные/акты для подшивки в 62 сч, разве не так? В первом случае (Д50 К90) не надо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
скажите пожалуйста а если мы работем с физ. и юр. лицами, но у нас нет кассы и наличкой мы не имеем права брать деньги, то как нам быть, просто давать физ. лицу счет, а он уже в свою очередь идет его оплачивать в банк, затем к нам с приходником. как быть в этой ситуации?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2010
Адрес: Смоленск
Сообщений: 100
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Хотя у меня был пример на днях: физлицо заказало приборы в организации без ккт (в другом городе), они ему выставили счет, он оплатил, они отгрузили, пришел получать с паспортом в транспортную компанию, получил только СВОЙ экз. накладная+счет-фактура. Т.е. поставщики свой экз. на подпись покупателю не предоставляли. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2010
Адрес: Смоленск
Сообщений: 100
Спасибо: 0
|
![]()
про свой пример поняла сама
![]() Значит в вашем случае просто выписываете документы, физлицо с корешком оплаты и паспортом приходит и при получении подписывает 2 накладных. Одну вы подшиваете себе под 62 счет, а вторую - ему. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 171
Спасибо: 0
|
![]()
Большое спасибо за ответы всем и главное быстро!!!!
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Спасибо, очень помогли!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 171
Спасибо: 0
|
![]()
Да, мы ему выдаем целую папку с документами. Это когда работа закончена. Ну и чек, когда он оплачивает наши услуги. Только вот я обнаружила, что строгого контроля и соответственно учета кому какие услуги оказывали и за что человек заплатил - нет. Наверное, раз я бухгалтер - отвечать мне, только вот знать бы на сколько это серьезно....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Будучи на Вашем месте, вела бы учет в разрезе каждого контагента (по физ.лицам в т.ч.), и соот-но кассу вела Д50 К62 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 171
Спасибо: 0
|
![]()
Реализацию мы вообще никак не оформляли! Просто ПО оформлялся на общую сумму от кассира (меня же) Дт 50, Кт 90. Так велось всегда, а теперь вот нас решила проверить прокуратура, вот я и переживаю.....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2010
Адрес: Смоленск
Сообщений: 100
Спасибо: 0
|
![]()
Все правильно вы ведете. В суточном отчете указана общая дневная выручка. Правильно вы делаете. Если бы вы по каждому контрагенту разбивали...это плюс, конечно, но он на фиг не нужен. Правил таких пока не ввели. Не переживайте. Вы правы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|