Амортизация ОС

[Sania]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста с чем может быть связано:
в августе приняты к учету 2 ноутбука по 10000 в качестве ОС
Галочка начислять амортизацию стоит.
Способ линейный.
Срок 36 месяцев
Все абсолютно аналогично у обоих ноутбуков, но у одного амортизация считается нормально, а у другого как-то непонятно:
если открыть карточку счета 02.01 то по второму ноутбуку получается что при каждом закрытии месяца проводки:
Амортизация Д 02.01 К02.01
Амортизация Д 02.01
Откуда этот дебет вообще вылез и, самое главное, КАК ОТ НЕГО ИЗБАВИТЬСЯ???
Самое странное, что ладно бы по обоим так....
Заранее благодарю за ответ!

[walentos]

а зачем вы амортизацию вообще начисояете, в качестве ОС к учету принимаются средства стоимостью свыше 20000, или я что то путаю?

[Nadjusha]

Sania, Вам не нужно начислять амортизацию, т.к. ноутбуки стоимостью менее 20000 тыс, вы принимаете их как материал и ставите на 10 счет

[Sania]

walentos, Nadjusha, спасибо огромное за ответ!
Я просто не с начала веду эту базу и прошлый бухгалтер сделала именно так....=(((
ДА и я немножко чайник в сфере бухгалтерии связанной с ОС и всем таким прочим...=(
То есть как я понимаю мне просто их надо как материалы принять к учету и передать в производство?
А то что ноутбуки - это взнос учредителей в УК не меняет суть дела?

[Nadjusha]

Сообщение от Sania

То есть как я понимаю мне просто их надо как материалы принять к учету и передать в производство?
А то что ноутбуки - это взнос учредителей в УК не меняет суть дела?

Да вы просто ставите на материалы, и то что взнос учредителей тоже не меняет суть дела. Просто делаете проводки Дт 75-Кт80, Дт 10-Кт 75 и потом с 10 их списываете

[Sania]

Nadjusha, еще раз огромное спасибо за такой быстрый ответ...
Что-то я совсем не соображаю...
А с 10 их куда списывать?...

[Агелена]

Сообщение от Sania

А с 10 их куда списывать?...

На счета издержек 44 либо 20

[Sania]

Агелена, спасибо большое!
А при том что у нас УСНО 6% все равно куда списывыть? Я просто все на 20 списываю...

[Агелена]

Sania, если вы торгующая огранизация, то лучше на 44, 20-ый обычно производственники используют

[Sania]

Мы рекламное агентство=) Ни туда, ни сюда=)

[Агелена]

Сообщение от Sania

Мы рекламное агентство=) Ни туда, ни сюда=)

Вполне подойдёт 20-ый

[Nadjusha]

Sania, на 26 спишите!

[Nadjusha]

Sania, списывайте на 26 счет, общехозяйственные расходы, на 20 счет списывают затраты на производство продукции, какие же тут производственные затраты?? Инвентарь, и ноутбуки в моем случае я списываю на 26, а все что связано с реализацией нашей продукции на 20.

[Агелена]

Сообщение от Nadjusha

Sania, списывайте на 26 счет, общехозяйственные расходы, на 20 счет списывают затраты на производство продукции, какие же тут производственные затраты?? Инвентарь, и ноутбуки в моем случае я списываю на 26, а все что связано с реализацией нашей продукции на 20.

Только потом не забудьте 26-ой на 20-ый закрыть

[Sania]

Nadjusha, Агелена, спасибо большое!
У меня честно говоря жуть какая-то с базой (наследство досталось от прошлого бухгалтера) - 20 счет вообще не закрывается=( Уже билась-билась - никак=(