Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите начинающему. Ситуация:
В ноябре 2009 ООО №1 заключен договор поставки оборудования на 1000р с ООО№2, по договору получен аванс на 700р от ООО№2. ООО№1 было закуплено оборудование в декабре на 900р, а передано заказчику (ООО№2)(по с/ф и накладной, т.е. реализация) на 700р. В феврале 2010 докуплено остальное оборудование и передано ООО№2, сразу оплачено, оставшиеся 300р. Вопрос: в декларации на прибыль за 2009 в расходы можно поставить 900р(фактически оборудование оплачено и с/ф получены)? тут понесены фактические затраты на выполнение поставки. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
monsp, это задачка или реальность?
оборудование для чего закупали?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
реальность (цифры только побольше) там материалы и оборудование для комплектации объекта (для монтажа сигнализации). только монтируем не мы.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
т.е это вы это оборудование перепродаете?
я просто не пойму никак сколько стоит оборудование, но если вы его купили для перепродажи - да, его стоимость можете списывать в расход, а ндс по нему принимать к зачету
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. Последний раз редактировалось Veselenochka; 16.04.2010 в 12:46. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Maxx, я ж написала что не понятно про стоимость
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]() ![]() Договор на 1000 руб. Купили на 900 руб. (осталось 100) продали на 700 в 2009 году, в 2010 продали на остаток 300 руб. Но, автор хочет всю покупку на 900 руб. в расходы списать. Последний раз редактировалось Maxx; 16.04.2010 в 14:46. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
ну очень хочется списать все в 2009г. купили то на 900р но продали из этого только на 700р, а то которое осталось на 200р продали в 2010.(т.е. к нему еще на 100р докупили и продали все за 300, как и указано в договоре. ндс я отнял сразу, тут без вопросов) а вот в деклараци на прибыль встает только на 700р, хотя мои затраты по факту на 900р.
я уж думаю, может все оформить как материалы по договору (фактически там и есть электроматериалы) на 10 счет. а материалы продать на 700р сразу, а на 200 передать как то. может кто сталкивался с таким? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
ЗамГл
|
![]()
ничего не понимаю. купили 900 - расходы 900. продали 700. Реализация 700. Он не в расходы хочет, как говорит, запихнуть 900, а в реализацию?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Вера Валерьевна, купили на 900 а продали а 700 (не все, если я правильно поняла
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
но потратили то 900 (т.е. есть документальный расход), а 200 остались на складе. их передали только в 1м квартале 2010. вот и получается: в 4м квартале прибыль большая, а в 1м убыток... а хочется чтобы равномерно все было, т.е. чтобы прибыль и в 4м и в 1м небольшая была. здесь наличие договора поставки значение совсем не имеет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
900 и 700 это с ндс?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
ЗамГл
|
![]()
Что ли, если мы говорим о ценах себестоимости: Он ПОТРАТИЛ 900 (расход и есть 900), а продал на 700. И он хочет не расход 900. Он хочет реализацию (выручку) вместо 700 показать 900?
(но тогда почему у него прибыль) Последний раз редактировалось Вера Валерьевна; 19.04.2010 в 10:06. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
ЗамГл
|
![]()
ой, догнала через два дня))) ых. непроданное оборудование то как товар висит на 41-м и расходы не сформировало. Ну мож правда разбить накладную, и часть типа для собственных нужд (главное чтобы не получалось ОС-ами) с 10-ки списать в производство (у нас 44-й) сразу, но надо чтоб можно было обосновать что для ВАШЕГО вида деятельности ВАМ это действительно может быть необходимо в производстве. На забаланс положить. А в след.году с забаланса продать. Но притяяяянуто..
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|