Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Бухгалтер
|
![]()
Ситуация такая, фирма ООО на ОСНО, попросили сдать отчетность за 1кв.
Начала копаться и выяснилось - некоторые товары были куплены дороже, чем проданы, и при закрытии месяца в 1с, эти товары к расходам не относятся...что делать ума не приложу в БУ все нормально, а при заплолнении декларации по налогу на прибыль расходов меньше чем в БУ. Помогите пожалуйста ![]() И еще при заполнении РСВ 1...в 1 разделе в графе 100 - должно быть все по нолям или же все таки туда писать остатки как в АДВ 11? + ко всему этому в январе все зарплатные налоги заплатились на старые КБК и естественно пенсионщики пишут что у них таких платежей не посутпало...мне в декларации то их вообще ставить или не ставить,а идти доругиваться с налоговой,а декларацию сдавать с долгами? Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.01.2009
Возраст: 49
Сообщений: 541
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=Dilema;313860]И еще при заполнении РСВ 1...в 1 разделе в графе 100 - должно быть все по нолям или же все таки туда писать остатки как в АДВ 11?
+ ко всему этому в январе все зарплатные налоги заплатились на старые КБК и естественно пенсионщики пишут что у них таких платежей не посутпало...мне в декларации то их вообще ставить или не ставить,а идти доругиваться с налоговой,а декларацию сдавать с долгами?/QUOTE] В расчете РСВ-1 за 2010год в графе 100 раздела 1 весь год будут стоять прочерки, т.к. задолженности по взносам быть не может. Остатки по ЕСН из АДВ необходимо указывать в разделе 5. Поскольку взносы не дошли до ПФР, то и указывать их нет оснований. Деньги, наверняка, лежат на невыясненных, ругаться с налоговой не имеет смысла, делайте сверку, пишите письмо на зачет данного платежа. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.01.2009
Возраст: 49
Сообщений: 541
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Расхождение между НУ и БУ- это, скорее, правило, а не ошибка учета. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Бухгалтер
|
![]() Цитата:
вот протокол проверки РСВ 1 из ПФР ПРОВЕРКА ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА 5 СВЕРКА ОСТАТКОВ НА НАЧАЛО РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА страховая часть: в файле - 1040 в базе данных - 1040 накопительная часть: в файле - 780 в базе данных - 780 СВЕРКА ПЛАТЕЖЕЙ ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ страховая часть: в файле - 1040 в базе данных - 1040 накопительная часть: в файле - 780 в базе данных - 780 СВЕРКА ОСТАТКОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА страховая часть: в файле - 0 в базе данных - 0 накопительная часть: в файле - 0 в базе данных - 0 я вот выделенное красным что-то не понимаю... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Бухгалтер
|
![]()
Вот выложу уж весь протокол чтобы понятней было, с графой 100 я все поняла...а вот платежи которые в январе были указывать или тоже нет 141 графа, это ведь те же самы что и в разделе 5...или я вообще ничего не понимаю...
Последний раз редактировалось Dilema; 25.04.2010 в 10:37. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
в графе 141 не нужно указывать платежи по задолженностям на начало 2010 года,они указаны в 5 разделе.Значит ,будут заполнены только строки с уплатой во втором месяце за первый,и в третьем месяце за второй ( если,конечно вы не уплатили за март до конца марта), и на конец отчетного периода останется задолженность в размере платежа за март.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Бухгалтер
|
![]()
Аланда, Вы опять меня спасли))))
Значит...опять я намудрила все... Спасибо огромное! ТОлько вот все таки с разделом 5 в протоколе мне не очень понятно красное выделение...вроде бы же с базой ПФРа у нас все сходится по суммам а почему выделена ошибка не понятно... |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Если первый отчет уже был принят,тогда,наверно,этот пойдет как корректировка.ИМХО(потому что точно не знаю
![]() Я не знаю,считается ли отчет с ошибками,сданный в электронном виде по каналам связи,принятым или нет.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 25.04.2010 в 12:50. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Бухгалтер
|
![]()
Ладно не буду сейчас отправлять им, позвоню сначала завтра)))
Только тут у меня снова проблема вырисовывается)))))))))))) самой уже смешно... Вообщем на 31.12.09 у меня переплата по ТФОМС была 260руб.(это как раз сумма ежемесчного начисления). В январе я начислила ТФОМС а платить не стали, зачли нам переплату...и теперь в рсв 1 я значит начисления то пишу, а оплату нет - ее же фактически не было и в базе ПФР платежи не проходили, а о переплате они ни сном ни духом))))) и т.е. задолженность у меня сейчас вырисовывается больше фактической...так вот и не ясно чего ж делать то....может за январь начисления по тфомс не писать в рсв, так вроде бы тоже не правильно....непонимаю... |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Dilema, я не знаю,как вам разобраться с учетом переплаты по ТФОМс,но не показывать начисление за первый месяц это неправильно,ни одна программа не пропустит этого.
Если бы вы сдавали отчет лично, мне кажется,вы решили бы вопрос о зачтенной переплате с инспектором.Кстати,откуда вам известно,что ваша переплата уже зачтена. Собственно,у очень многих на начало года были переплаты по разным налогам,и как решается вопрос с возвратом/зачетом еще до конца не совсем ясно.Без консультатции с вашим инспектором,думаю,не обойтись.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.05.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]()
Остатки из АДВ-11 указываются в 5 разделе - из-за этого и в протоколе выделены суммы красным цветом - вы их видимо в первый раздел занесли
А по-поводу корректировки - если у вас в протоколе указано сведения приняты - то повтороно будет корректирующая ведомость, а если не приняты - то 000 - первичная. У нас в городе от двух разных ПФ - пришли разные ответы (порядок заполнения одинаковый) - в одном сведения были приняты в другом нет - соответственно по одному предприятию отправили как 001, в другом - 000 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|