Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста! Первый раз сдаю декларацию по прибыли. Предприятие открылость в декабре 2009г. оптовая торговля- оборудованием.
немогу разобраться: 1)что означает Дебетовое сальдо 68.4-5492,6; Кредитовое сальдо 99.2-4636.79? 2) как посчитать сумму к уплате в бюджет? если у меня выручка 81331, себестоимость+транспортные 39753, зп+налоги по зп 25240, материалы для себя(ноутбук, электропояльник и инструменты) 30271- куда поставить в декларации? бансковское обслуживание 8650 (банковск обслуж за декабрь 3100руб) закупка воды без справки(Дт91Кт60) 600руб - куда ее в декларации поставить? И что будет прибыль или убыток? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Дженифер, вы учет в чем ведете? ноутбук сколько стоит?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 0
|
![]()
в программе 1С 7.7. бухгалтерский учет. Ноутбук до 20000руб- как материал потом на сч44
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
вы закрыли месяца уже? выручка - это с ндс или без?
налоговыйучет провели опрерации? если все сделали программа вам сама поставит цифры в декларацию
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 0
|
![]()
выручка без НДС. Закрытие месяца и налогового учета сделала, но декларация не заполняется сама. поэтому быстро надо сделать вручную некогда с ней возится.Может конечно я чего то не так делаю-заполнить кнопку нажимаю, а она остается пустая-буду разбираться когда сдам отчетность.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
на своем опыте знаю, все равно нужно проверять декларацию, т.к. программа может "обманывать"! так что проверяйте в любом случае, это касается баланса, налога на прибыль...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Дженифер, посмотрите в Налоговом учете-Анализ состояния налогового учета ( доходы и расходы).Нет ли разниц между Бу и НУ.Это первое.Второе,если в этом анализе есть цифры выручки по НУ и расходы по НУ,они должны попасть в декларацию.
При заполнении декларации сначала сохраните Титульный лист.Затем заполните раздел Доходы и не забудьте заполнить реквизит Признак налогоплательщика.Затем заполняется раздел Расходы ( Признак налогоплательщика опять заполнить),и только потом заполняется раздел Расчет налога на прибыль.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Дженифер, вручную считать,я вам не помощник
![]() Какой у вас релиз программы и отчетности? почему не заполнится декларация ,если все документы введены и проведены.Закрытие месяца и Регламентные операции по налоговому учету должны быть последними операциями в каждом месяце.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Дженифер, обновите регламентированные отчеты,возможно в этом дело.( на форуме есть тема со ссылками на обновления).
Нажмите в регламентированных отчетах внизу большую цифру I,получите информацию от какого числа у вас регламентированная отчетность,может быть она с ошибками при формировании декларации по прибыли. Кстати,что именно не заполняется в декларации? Признак налогоплательщика какой вы ставите?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 0
|
![]()
заполняется только тит лист. Признак налогоплат должен быть 1. я сегодня вечером все проделаю-что вы мне посоветовали.В программе 1С каждый лист нужно открывать и заполнять в отдельности?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
прямые расходы 39753 косвенные 30271 стр 041 прил 2 к листу 02 внереализац расходы 8650 воду не учитываем - будет разница между БУ и НУ итого налогообл база 2657 налог 531 руб. вроде так..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Обязательно и сохранить.Не входите в ненужные вам разделы,а вам нужны,насколько я понимаю
Титул,прилож.1( доходы), прилож.2(расходы), лист02( расчет налога),разд1,подразд1( сумма ежеквартального авансового платежа). А как вы отчет о прибылях и баланс сделали ,если еще прибыль и налог на прибыль не подсчитали.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 26.04.2010 в 13:42. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
транспорт у вас отдельно идет или вы стоимость товара увеличиваете? если отдельно надо считать остаток приходя на непроланный товар
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 0
|
![]()
Аландочка! я сделала баланс и отчет о прибылях с января по марта. И программа заполнила формы. Это неправильно?И не делается до декларации налога на прибыль. Или помимо что сформируешь декларацию еще какие то операции в программе надо делать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
да, пропустила, з/пл и налоги у вас пойдет в косвенные, соответ как и писала Аланда у вас убыток
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|