налог на прибыль

[Дженифер]

Подскажите пожалуйста! Первый раз сдаю декларацию по прибыли. Предприятие открылость в декабре 2009г. оптовая торговля- оборудованием.
немогу разобраться:
1)что означает Дебетовое сальдо 68.4-5492,6; Кредитовое сальдо 99.2-4636.79?
2) как посчитать сумму к уплате в бюджет? если у меня
выручка 81331,
себестоимость+транспортные 39753,
зп+налоги по зп 25240,
материалы для себя(ноутбук, электропояльник и инструменты) 30271- куда поставить в декларации?
бансковское обслуживание 8650 (банковск обслуж за декабрь 3100руб)
закупка воды без справки(Дт91Кт60) 600руб - куда ее в декларации поставить?
И что будет прибыль или убыток?

[Veselenochka]

Дженифер, вы учет в чем ведете? ноутбук сколько стоит?

[Дженифер]

в программе 1С 7.7. бухгалтерский учет. Ноутбук до 20000руб- как материал потом на сч44

[Veselenochka]

вы закрыли месяца уже? выручка - это с ндс или без?
налоговыйучет провели опрерации? если все сделали программа вам сама поставит цифры в декларацию

[Дженифер]

выручка без НДС. Закрытие месяца и налогового учета сделала, но декларация не заполняется сама. поэтому быстро надо сделать вручную некогда с ней возится.Может конечно я чего то не так делаю-заполнить кнопку нажимаю, а она остается пустая-буду разбираться когда сдам отчетность.

[olesya1513]

на своем опыте знаю, все равно нужно проверять декларацию, т.к. программа может "обманывать"! так что проверяйте в любом случае, это касается баланса, налога на прибыль...

[Дженифер]

Помогите! ответьте на мои вопросы

[Аланда]

Дженифер, посмотрите в Налоговом учете-Анализ состояния налогового учета ( доходы и расходы).Нет ли разниц между Бу и НУ.Это первое.Второе,если в этом анализе есть цифры выручки по НУ и расходы по НУ,они должны попасть в декларацию.
При заполнении декларации сначала сохраните Титульный лист.Затем заполните раздел Доходы и не забудьте заполнить реквизит Признак налогоплательщика.Затем заполняется раздел Расходы ( Признак налогоплательщика опять заполнить),и только потом заполняется раздел Расчет налога на прибыль.

[Дженифер]

Аландочка! а если в ручную посчитать? Материалы для себя (ноутбук, интсрументы) включаются в декларацию?

[Аланда]

Дженифер, вручную считать,я вам не помощник Но материалы можно включить в расходы.ИМХО.
Какой у вас релиз программы и отчетности? почему не заполнится декларация ,если все документы введены и проведены.Закрытие месяца и Регламентные операции по налоговому учету должны быть последними операциями в каждом месяце.

[Дженифер]

Да все так и делала -закрытие мес и регламентные по налогу. Баланс и отчет о прибылях сделался а декларация по налогу ну никак.

[Аланда]

Дженифер, обновите регламентированные отчеты,возможно в этом дело.( на форуме есть тема со ссылками на обновления).
Нажмите в регламентированных отчетах внизу большую цифру I,получите информацию от какого числа у вас регламентированная отчетность,может быть она с ошибками при формировании декларации по прибыли.
Кстати,что именно не заполняется в декларации? Признак налогоплательщика какой вы ставите?

[Дженифер]

заполняется только тит лист. Признак налогоплат должен быть 1. я сегодня вечером все проделаю-что вы мне посоветовали.В программе 1С каждый лист нужно открывать и заполнять в отдельности?

[Дженифер]

И время уже поджимает-завтра надо все сдать и программа меня непонимает!И посчитать бы все вручную благо мало операций было, да опыта маловато

[Veselenochka]

Сообщение от Дженифер

Подскажите пожалуйста! Первый раз сдаю декларацию по прибыли. Предприятие открылость в декабре 2009г. оптовая торговля- оборудованием.
немогу разобраться:
1)что означает Дебетовое сальдо 68.4-5492,6; Кредитовое сальдо 99.2-4636.79?
2) как посчитать сумму к уплате в бюджет? если у меня
выручка 81331,
себестоимость+транспортные 39753,
зп+налоги по зп 25240,
материалы для себя(ноутбук, электропояльник и инструменты) 30271- куда поставить в декларации?
бансковское обслуживание 8650 (банковск обслуж за декабрь 3100руб)
закупка воды без справки(Дт91Кт60) 600руб - куда ее в декларации поставить?
И что будет прибыль или убыток?

доходы 81331
прямые расходы 39753
косвенные 30271 стр 041 прил 2 к листу 02
внереализац расходы 8650

воду не учитываем - будет разница между БУ и НУ
итого налогообл база 2657
налог 531 руб.

вроде так..

[Аланда]

Сообщение от Дженифер

каждый лист нужно открывать и заполнять в отдельности?

Обязательно и сохранить.Не входите в ненужные вам разделы,а вам нужны,насколько я понимаю
Титул,прилож.1( доходы), прилож.2(расходы), лист02( расчет налога),разд1,подразд1( сумма ежеквартального авансового платежа).
А как вы отчет о прибылях и баланс сделали ,если еще прибыль и налог на прибыль не подсчитали.

[Veselenochka]

транспорт у вас отдельно идет или вы стоимость товара увеличиваете? если отдельно надо считать остаток приходя на непроланный товар

[Дженифер]

Veselenochka! Вы забыли и никуда не включили з/п.Траснпортные включаются в стоимость товара у нас-поэтому и пишу общей суммой.

[Дженифер]

Аландочка! я сделала баланс и отчет о прибылях с января по марта. И программа заполнила формы. Это неправильно?И не делается до декларации налога на прибыль. Или помимо что сформируешь декларацию еще какие то операции в программе надо делать?

[Veselenochka]

Сообщение от Дженифер

Veselenochka! Вы забыли и никуда не включили з/п.Траснпортные включаются в стоимость товара у нас-поэтому и пишу общей суммой.

да, пропустила, з/пл и налоги у вас пойдет в косвенные, соответ как и писала Аланда у вас убыток