Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Подскажите, в ОСВ красным высвечиваются счета:
44 -24211 сальдо на конец периода в дебете 44.2 -24211сальдо на конец периода в дебете 50 -19575 сальдо на начало периода 19575 на конец периода 32625 тоже и в 50.1 51 -9699,06 на конец периода -29423,45 60.1 -15372,88кредит на начало периода -16966,61 на конец периода 60.2 -начало периода -11000; -3000 конец периода в дебете 62.1 -257850,24 62.2 -109164 на конец периода в кредите 70 -36625 в кредите на начало периода -54755 на конец периода в кредите 76 -4677 на начало периода в кредите, -7055 на конец периода в кредите 76.Н -то же что и в 76 счете 76.Н.1 то же что и в 76 счете что не так делаю подскажите? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
olesya1513, что касается 60, 62 - у вас не правильно ранесены авансы и оплаты по факту (недавно обсуждали это), остальное надо смотреть начисления/оплаты..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
проверять
![]() откуда у вас по 51 счету минус на начало периода?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Откуда взялись эти счета?.по плану счетов они предназначены для учета НДС при учетной политике №по оплате",которая уже давно не применяется.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
olesya1513, формируйте оборотки и смотрите когда эти "-" у вас появились. 60 и 62 сформируете по контрагентам, посмотрите у кого краснота и перенесите текущим периодом переплаты на соответ. счета.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
я бухгалтерничаю недавно, поэтому может для вас это и глупые вопросы..
мы работаем с августа 2009 года, 3 квартал помогал вести бухгал. опытный, сама без опыта, поэтому это для меня немного тяжко, спрашиваю у вас.. давайте разберемся с самого начала за 4 квартал: 50 счет сальдо на конец периода -19575, а обороты за период: дебет 72000, кредит 91575 что здесь не так Последний раз редактировалось olesya1513; 30.04.2010 в 10:38. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
минусов в сальдо в оборотках быть не должно НИКОГДА
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
что сходится если не сходится? смотрите ДО 4 квартала
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() Цитата:
то же самое и в 76.н.1 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
по кассе пока
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|