расходный кассовый ордер

[Маркина]

подскажите, товарный чек от 19.01.10г. (на покупку провода) принесли 24.02.10г., расходник сделали 24.02.10. Соответственно в книгу учета доходов и расходов запись сделали 24.02.10г., это является ошибкой?

[olesya1513]

Сообщение от Маркина

товарный чек от 19.01.10г. (на покупку провода) принесли 24.02.10г., расходник сделали 24.02.10.

вообще наверное правильне было сделать расходник числом как и чек. ИМХО

[Маркина]

январь был закрыт, поэтому сделали февралём, что же делать?

[olesya1513]

т.е. как я поняла, вам чек принесли 24.02, который был пробит 19.01, и вы 24.02. выдали деньги (рко) своему работнику по этому чеку?

[Маркина]

да именно так

[olesya1513]

ну тогда это не страшно, ведь это было в 1 квартале

[Таинственная Незнакомка]

мы такие чеки, датированные прошлым месяцем, уже не принимаем...

[Маркина]

теперь надо исправление в книге делать?

[Маркина]

даже незнаю что делать может быть не исправлять?действительно это же было в 1 квартале, просто с проверкой я не сталкивалась, но ожидаем её........

[Меля]

Сообщение от Маркина

даже незнаю что делать может быть не исправлять?действительно это же было в 1 квартале, просто с проверкой я не сталкивалась, но ожидаем её........

У Вас 6% или 15%?

[Таинственная Незнакомка]

а нельзя чек провести январем , а расходник по факту?... ведь квартал действительно один... или это сложно? например перезакрыть заново месяц

[Маркина]

дело в том что книга у нас ведется рукописным способом и 1 квартал уже записан, т.е. сделана запись 24.02 номером р.к.о.(хоз.расходы), а чек, товарный чек прикреплен 19.01

[Таинственная Незнакомка]

Я не думаю, что у ревизора возникнут претензии к вам, ведь расходы попадут в один квартал... У нас ситуация похуже была (сразу оговорюсь, что мы бюджетники, и правовая форма отлична от вашего) Ревизор посчитала , что сотрудник нам "перепродал" товар: типа сначала купил, скажем 19.01.2010, а потом продал его нам (26.02.2010), и что эта сумма - это доход сотрудника уже, и с нее надо НДФЛ удержать! Короче весело было! У вас другая ситуация, я не хочу вас напугать, ни в коей мере..просто делюсь "неудачным печальным" опытом...

[Маркина]

спасибо вам большое! оставлю как есть! а в будущем такие чеки принимать не буду

[Маркина]

15% (доходы минус расходы)

[pilseta]

У меня такой вопрос...допустим если покупаю в МЕТРО канцелярию и тд...магазин дает мне сч-ф, накладную и чек.
Но тут купили в др магазинах и у меня ТОЛЬКО чек, его достаточно для учета в вычетах НДС и в расходах на производство?
НДС в чеках выделен отдельной строкой, кассы в фирме нет, поэтому учитываться будет как задолженность фирмы физ. лицу
Заранее спасибо

[ИрисКа3010]

Сообщение от pilseta

у меня ТОЛЬКО чек, его достаточно для учета в вычетах НДС и в расходах на производство?

Вычет по НДС возможен только при наличии счета-фактуры от поставщика, даже если в чеке НДС отдельной строкой выделен. В расходы включить можно

[ИрисКа3010]

Сообщение от pilseta

кассы в фирме нет, поэтому учитываться будет как задолженность фирмы физ. лицу

Какому физ.лицу? Чеки-то у вас от кого? Не от физ.лица же?

[pilseta]

Чеки об оплате)))допустим касторама, а покупал у меня генеральный за свой счет, итог фирма должна денег генеральному.
то есть чек могу в расходы.....
а вы налог на прибыль в ручную декларацию делаете?? или в 1с Бух-ии?? если да, то как эти чеки учесть чтобы в книгу продаж не попали??? и расходы я учитываю без НДС?

[ИрисКа3010]

Я делаю в ручную декларацию, так как у меня совмещение налоговых режимов (опт+розница=ОСНО+ЕНВД) и не совсем корректно забалансовые налоговые счета закрываются. Веду регистры в Экселе, потом заполняю декларацию. А чтобы в 1С не попали в книгу Продаж, в приходе снимите галочку в поле "Счет-фактура"...