Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
11.06.2010, 10:23
|
#1 |
|
Учусь
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 8
Спасибо: 0
 |
Налоговый учет у ИП при ОСНО и ЕНВД
Всем здравствуйте! Помогите разобраться пожалуйста. Такая ситуация:
ИП занимается производством. Учет в программе 1С:Бухгалтерия8. При проведении требования - накладной выходит ошибка не списано в налоговом учете. При формировании отчета по регистру ИП МПЗ выходит минусовой остаток по данной номенклатуре. Не могу понять откуда он взялся. и что с ним делать. Причем остаток с минусом появился 31.12.09. Пробывала распровести закрытие месяца - не помогло. Вручную отредактировать регистр думаю не совсем правильно. Боюсь полетит партионный учет. Может кто сталкивался, помогите пожалуйста! |
|
|
|
11.06.2010, 11:28
|
#2 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
|
Re: Налоговый учет у ИП при ОСНО и ЕНВД
Посмотрите как эти материалы были оприходованы при поступлении возможно по налоговому учету они не были проведены.
|
|
|
|
|
11.06.2010, 11:41
|
#3 |
|
Учусь
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Налоговый учет у ИП при ОСНО и ЕНВД
Самое удивительное что поступление было все проведено в налоговом учете. А вот реализация была проведена не вся. По идеи остаток в налоговом учете должен быть больше. А он минусовый. Я не могу понять принцип поступления записей в этот регистр...
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
11.06.2010, 11:56
|
#4 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
|
Re: Налоговый учет у ИП при ОСНО и ЕНВД
что то не правильно. Сформируйте карточку по НУ за период где были продажи и посмотрите какой документ формирует проводки с минусом.
|
|
|
|
|
11.06.2010, 12:01
|
#5 |
|
Учусь
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Налоговый учет у ИП при ОСНО и ЕНВД
Налоговый учет у ИП в конфигурации формируется в регистре ИП МПЗ. И минусовую проводку дает документ платежное поручение входящее. Оно двигает регистр и в плюс и в минус одновременно.
Движение по этому регистру можно посмотреть только в отчете остатки и обороты. А там движения непонятные то только сумма двигается то только количество... |
|
|
|
|
11.06.2010, 12:26
|
#6 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
|
Re: Налоговый учет у ИП при ОСНО и ЕНВД
Но минуса по любому быть не должно. И тем более мне не понятно причем тут МПЗ и платежное поручение входящее.... Вообщем наверное на расстоянии не поймешь.
Или нужен человек который точно знает где проблема.... |
|
|
|
|
11.06.2010, 13:27
|
#7 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.06.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Налоговый учет у ИП при ОСНО и ЕНВД
Stasi
проверьте для начала дату актуальности учета (полный интерфейс, меню Сервис, подменю Управление датой актуальности учета) она должна быть больше, чем последняя дата Вашего отчетного периода (на сегодня, например, поставьте ее на 30 июня) |
|
|
|
|
11.06.2010, 13:36
|
#8 |
|
Учусь
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Налоговый учет у ИП при ОСНО и ЕНВД
Ее там вообще нет. Мы ее не ставили.
У меня еще вопрос сформировался: как правильно ввести остатки по материалам чтобы документы расчетов сделали движения по регистрам партионного учета? |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
11.06.2010, 13:40
|
#9 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.06.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Налоговый учет у ИП при ОСНО и ЕНВД
Цитата:
иначе о "правильности" движений и говорить нечего партионный учет включается в обработке "Настройка программы" и так же запросит перепроведение документов |
|
|
|
|
|
11.06.2010, 13:42
|
#10 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.06.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Налоговый учет у ИП при ОСНО и ЕНВД
Цитата:
|
|
|
|
|
|
11.06.2010, 13:43
|
#11 |
|
Учусь
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Налоговый учет у ИП при ОСНО и ЕНВД
Поясните пожалуйста: если она не стоит совсем то налоговый учет формируется но формируется неправильно???
Партионный учет у нас включен, но документ партии введенный вручную не делает необходимых движений. |
|
|
|
|
11.06.2010, 13:48
|
#12 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.06.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Налоговый учет у ИП при ОСНО и ЕНВД
Цитата:
Что Вы подразумеваете под документом партии? И какой у вас метод списания МПЗ ? |
|
|
|
|
|
11.06.2010, 14:01
|
#13 |
|
Учусь
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Налоговый учет у ИП при ОСНО и ЕНВД
Всегда считала что если дата актуальности учета не стоит то документы автоматически делают движение по налоговому учету. Но спорить не буду.
Метод списания ФИФО. т.к у ИП выбора особо нет. Были оприходованы остатки вводом начальных остатков. Документ партии был выбран и создан через ручной ввод документа расчетов и выходит ошибка: Для целей учета НДС не списано 0,550 товара Аром-левен, счет учета 10.01, склад склад ХБЦ (партия <Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) |
|
|
|
|
11.06.2010, 14:09
|
#14 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.06.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Налоговый учет у ИП при ОСНО и ЕНВД
Stasi
сделайте для начала установку даты актуальности и полное перепроведение, только обратите внимание на ошибки, которые Вам выдаст программа при перепроведении и добейтесь перепроведения без ошибок за весь период потом уже можно будет делать выводы о правильности ввода начальных остатков |
|
|
|
 |
|
|
Комбинированный вид
