Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
При закрытия месяца у меня с 25 счета по одному подразделению не списывается сумма.
Может кто подскажет как поступить в этом случае??? База распределения по этому подразделению есть. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Одна сумма по одному виду расхода по одному подразделению. А по другому по дразделению по этому же счету все полностью списалось...
прям не знаю даже почему.... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.09.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]()
здравствуйте!
У меня распределяются косвенные расходы по прямым затратам. недавно появились услуги по которым вообще нет прямых затрат, как списать 25, 26 на себестоимость этих услуг? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Всем спасибо за советы, решение данной проблемы я все таки нашла! ) Дело в том, что у меня по подразделению 1 по сч 25 есть расходы, а по подразделению 1 (т.е. этому же) по сч 20 нет движений по дебету (ну например списание материалов), поэтому то у меня и не закрывался этот 25 счет по подразделению 1.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.09.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Так я ж написала, сделала обороты по дебету 20 счета по подразделению 1
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.09.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Зарплату сотрудников, которые выполняют основную работу, я бы поставила на 20 счет - это же прямые расходы, или вы не можете сразу поставить з/пл на конкретные номенклатурные группы? У вас их кстати много (или одна - услуги)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.09.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
На настоящий момент у меня получается что некоторые работы вообще без себестоимости. Выручка по этим работам вся идет в прибыль. Как сделать чтобы все было правильно? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Вам сейчас только вручную закрыть 25 счет (причем по времени раньше документа Закрытие месяца, чтоб 20-й сам закрылся) и продумать вариант распределения таких расходов, может пропорционально выручке или объему работ (в заисимости от того, чем занимаетесь).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]()
Не хочется создавать новую тему, т.к. вопрос по "Закрытию".
Время документа должно быть 23:59:59 или необязательно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
Не обязательно, но он должен быть последним по времени из всех операций за месяц.
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]()
Хорошая ссылка для новичков
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]()
В этом журнале операций после "Закрытия..." есть другие документы в этом же месяце т.к. время не 23:59:59 . А как установить факт, что после них проведено закрытие.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в налоговом учете при закрытии месяца сумма з/п и налоги с неё учитываемые у меня на сч 26 должны списаться на сч 90.08? В документе Закрытие месяца на вкладке Бухгалтерский учет такая запись отражается, а на вкладке Налоговый учет - нет. Может надо поменять какие-то настройки? У меня 1С: 8.1 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.25.9) Последний раз редактировалось Per4inka; 24.10.2010 в 15:28. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|