Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
25.06.2010, 11:00 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.06.2010
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
Отсутсвует налоговая база...
По итогам квартала отсутствует налоговая база для исчисления НДС,но есть входной НДС. Может ли компания принять НДС к вычету в следующем квартале,когда появится реализация и начисленный налог?
|
25.06.2010, 13:53 | #2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Отсутсвует налоговая база...
НДС: начислений нет, как применить вычет
налоговый консультант Ю.П. Гладышева Цитата:
|
|
25.06.2010, 15:18 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.06.2010
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
Re: Отсутсвует налоговая база...
Вы чудо!!! Спасибо)))
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.06.2010, 19:28 | #4 | ||
дир, просто дир
|
Re: Отсутсвует налоговая база...
Цитата:
Цитата:
На нашем форуме про это уже много говорили...
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
||
06.07.2010, 12:17 | #5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.03.2010
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
Re: Отсутсвует налоговая база...
Уважаемый vsv-boss, расскажите о этих мерах поподробнее, пожалуйста. У меня аналогичная ситуация, на поиск темы потратила уже пол часа, но найти ее не смогла. Очень нужно, спасибо.
|
06.07.2010, 12:57 | #6 | |
дир, просто дир
|
Re: Отсутсвует налоговая база...
Цитата:
То есть. Регистрируете приход конверта со счёт-фактурой 01.07.2010 года и в результате у вас сумма НДСа по ней попадает под третий квартал.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
06.07.2010, 13:16 | #7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.03.2010
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
Re: Отсутсвует налоговая база...
vsv-boss, у нас все входящие счета-фактуры от нашего банка. Мы только начали деятельность, и во втором квартале не было никаких операций, кроме как оплата услуг банка.
Я то просто отразила в учете счета-фактуры входящие, а в следующем квартале, там у нас уже начнется деятельность, поставила бы к возмещению... оказывается не все так просто. Вы предлагаете вариант, как будто счета-фактуры мы получили по почте с опозданием, но я не знаю как регистрировать приход конверта. Отправить пустой конверт самому себе? И, может поделитесь еще вариантами? |
06.07.2010, 15:52 | #8 | |
дир, просто дир
|
Re: Отсутсвует налоговая база...
Цитата:
У нас только так всё принимается и дальше отдаётся под роспись в соответствующий отдел или руководству на предварительное ознакомление, а потом уже под роспись тому, кому дир отписал в резолюции.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.07.2010, 16:43 | #10 | ||
дир, просто дир
|
Re: Отсутсвует налоговая база...
Цитата:
Цитата:
Вы видели такой штампик на письмах делают в нормальных предприятиях и госучереждениях: Входящий рег.№ 1001 дата 02.07.2010г. Вот эта надпись на документе и служит для всех датой поступления документа и для налоргов это тоже свидетельствует о том же!
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
||
06.07.2010, 17:01 | #11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.03.2010
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
Re: Отсутсвует налоговая база...
Спасибо, да, наверное не до конца уловила.
Значит заводим книгу регистрации корреспонденции, затем регистрируем в ней пришедшие "ножками" счета-фактуры, на них делаем надпись, проводим датой прихода. А письмо с отметкой почты нужно? Вот это не уловила Ну не сталкивалась я никогда с регистрацией корреспонденции... |
06.07.2010, 17:07 | #12 |
дир, просто дир
|
Re: Отсутсвует налоговая база...
Charlize, ну, какой конверт? Документ же к вам "своим ходом пришёл", не посредством пересылки через Почту России или иных почтовых служб!
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
06.07.2010, 17:12 | #13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.03.2010
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
Re: Отсутсвует налоговая база...
Я вас поняла, vsv-boss. Просто припоминаю, что читала как то подобную тему, там советовали как раз письмо с описью вложений послать, и по дате почтового штампа провести документы.
А книга учета корреспонденции мне понимается как некий внутренний учет, в котором можно написать чего угодно. Наверное неправильное понимание меня и смутило. |
06.07.2010, 17:35 | #14 |
дир, просто дир
|
Re: Отсутсвует налоговая база...
А это не умно однако. Надо тогда и отправлять из того же почтового отделения, в котором обслуживается ваш контагент. Но почтовики регистрируют отправления и можно запрос сделать: Кто отправлял письмо такого-то числа в адрес такого-то получателя.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
06.07.2010, 17:44 | #15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.03.2010
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
Re: Отсутсвует налоговая база...
А может сделать проще? Попросить банк прислать нам счета фактуры. Якобы мы их потеряли. Стали разносить выписки, увидели там счета фактуры, но не нашли их у себя. Будет реальное письмо и ничего выдумывать не надо. Как думаете?
|
06.07.2010, 17:56 | #16 |
дир, просто дир
|
Re: Отсутсвует налоговая база...
Хи-хи-хи! Ну, попробуйте нагрузить своей проблемой ваш банк...
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
06.07.2010, 18:05 | #17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.03.2010
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
Re: Отсутсвует налоговая база...
А что смешного? Во-первых одна счет-фактура действительно потеряна, ее надо истребовать в любом случае. Ну, предположим, письмо действительно не захотят отправлять. Но если мы сами приедем, попросим выдать все счета фактуры - всего 4 штуки, скажем потеряли. Где то будет отмечено, что счета-фактуры выданы на руки только в июле? И будет ли это "законным" основанием проведения их в июле?
|
06.07.2010, 18:10 | #18 | |
дир, просто дир
|
Re: Отсутсвует налоговая база...
Цитата:
Только в вашем журнале регистрации.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
06.07.2010, 18:18 | #20 |
дир, просто дир
|
Re: Отсутсвует налоговая база...
Не понял? А почему вы так решили? НК РФ один на всех, в том числе и для налоргов и избирательности нет.
И что? Есть возможность опровергнуть голословно то, что зафиксировано документально? Все выходы только в рамках НК РФ, а иные вне закона.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|