Сумма НДС, правильно ли?..

[holodova.viktori]

Мне необходимо поставить приход материала от поставщика. У меня в приходных документах сумма без НДС - 311,97 руб., сумма НДС (18 %) - 56,15 руб., сумма с учетом НДС - 368,12 руб.Это правильно???Ведь если делать проверку и считать НДС как НДС сверху получается 311,97*1,18=368,13 руб. Бухгалтерия поставщика говорит о том, что НДС они считают как НДС не сверху, а НДС в сумме, т.е. от суммы 368,12 (118%) считают соответственно 18 и 100 %, если делать такой расчет, то все верно, а как правильно?Хотелось бы еще ссылку на к-л документы, регламентирующие расчет НДС

[sous]

Сообщение от holodova.viktori

Бухгалтерия поставщика говорит о том, что НДС они считают как НДС не сверху, а НДС в сумме,

я считаю что вы в праве требовать от них оформления документов так как вы считаете - ндс сверху, объяснением может служить форма сч/ф актуры

цена умножить на ставку НДС равно сумма НДС

один из наших покупателей при документальной проверке столкнулся с этим,были сняты вычеты по НДС по формулировке- неправильно оформленный сч/ фактура

мы теперь всем выставляем ндс сверху

[Аланда]

Сообщение от sous

были сняты вычеты по НДС по формулировке- неправильно оформленный сч/ фактура

Удивлена безмерно.Много лет работаем со всеми поставщиками и покупателями с выделением "НДС в т.ч.",то есть НДС в сумме.Ни разу не было ни одной претензии.

[Samorodok]

Сообщение от holodova.viktori

311,97*1,18=368,13 руб

У меня получается 368,12

[sous]

и тем не менее, покупатель начиная с нами работать сразу же прислал письмо со ссылками на НК и своими требованиями

[Аланда]

sous, вы и всем остальным контрагентам после этого письма стали делать документы,считая НДС сверху?

[Бухгалтерша]

И охота возиться из-за 1 копейки, я на такие вещи не обращаю внимание.

[Аланда]

holodova.viktori, как видите,мнения разошлись,как считать правильно.Но если вы хотите делать документы и принимать документы с выделенным НДС,попробуйте в Сервисе-Общая настройка-Приходные/расходные документы выбрать Основной вариант расчета налогов " НДС в сумме".Только в этом случае и Цену в справочнике нужно хранить "Без НП (налог с продаж)",то есть цену,включающую НДС.

[sous]

Сообщение от Аланда

и всем остальным контрагентам после этого письма стали делать документы,считая НДС сверху?

да, приняли это за основу

Сообщение от Бухгалтерша

И охота возиться из-за 1 копейки, я на такие вещи не обращаю внимание.

вы документы руками формируете?

не вижу проблем в программе - цена- ндс , менеджер выставил счет, на основании сформирована отгрузка, мы уже и не помним этого

[holodova.viktori]

Еще у меня нюанс с моими счетами-фактурами, в программе НДС считается как НДС сверху, стала проверять счета-фактуры за июнь (в смысле пересчитывать копейки), уже в "моих"(к-е выставляют менеджеры и действия к-х я должна проверять) в 9 штуках за месяц копейка не идет..Что теперь делать?..Ведь это все оплаченные отгрузки, глупо из-за этих копеек перебивать месячную выручку и требовать доплат от заказчиков..Раньше таких проблем у меня не возникало, а сейчас сменился наш региональный главный бухгалтер и он требует ручного пересчета и проверки, чтобы эти копейки сходились.. Как доказать что это глупо или это оправданные требования и теперь каджую отгрузку менеджера я должна пересчитывать?..Чем грозит несовпадение этих копеек и если их нужно все-таки приводить в соответвие как это сделать? Переделывать отгрузку и просить доплат? Я совсем запуталась

[Аланда]

Сообщение от holodova.viktori;343991[B

]глупо [/B]из-за этих копеек перебивать месячную выручку и требовать доплат от заказчиков..

Мое личное мнение,что это именно так и будет воспринято вашими покупателями.
Подогнать вручную не получается? Не понимаю только одного,программа у вас и у ваших менеджеров по-разному настроена на расчет НДС?тогда выберите один вариант для всех и его придерживайтесь.

[Veselenochka]

по моему вы слишком заморачиваетесь 9 копеек за месяц - извините это ерунда. вашему буху заняться нечем?