Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Переделываю сейчас 1-ый квартал 2010 год (бухгалтер исчез). Помогите, пожалуйста!!При закрытие месяца по 26 счету остается сальдо и вылезает ПНО по 99 счету, причем в ОСВ по налоговому учету счет 26 закрывается в ноли( Как это можно поправить. У меня 1с 8.1.15.14, 1.6.25.2.
В учетной политике у меня применяется директ- костинг, база распределения косвенных расходов= оплата труда, в документах все субконто стоят, но ЗП за 1-ый квартал не начислялась. Есть еще одна организация с идентичной Учетной политикой, так там все всегда закрывалось и не было остатков по 26 счету. ПОЖАЛУЙСТА, если кто-то знает как исправить напишите. Последний раз редактировалось Sosiska; 12.07.2010 в 14:47. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
если используется директ костинг, то методы распределения не влияют насчет 26 в БУ. Скорее всего при закрытии месяца у Вас выходит сообщение "Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов"? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
![]()
Да, да бухгалтерия пред-ия. И вылезает именно такое сообщение, что отсутствует база распределения и закрывает не всю сумму по 26 счету. Можно это как-то поправить, подскажите, пожалуйста???
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Была ли у Вас реализация Кт 90.01?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Я правильно понимаю Вас:
Январь Дт 26 нет реализации Февраль Дт 26 Нет реализации Март Дт 26 есть реализация Кт 90.01 ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
При использовании директ костинга: если в текущем месяце не было реализации, проводки по закрытию счета 26 вводятся вручную.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Ручные операции вводите только в месяцах где не было реализации
В марте закроется автомтаически |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|