Как закрыть сальдо между договорами правильно

[oly2605]

У нас такая проблема: в предидущих периодах по поставщику у нас сальдо нулевое, а вот в оборотке по договорам в одном 50мил переплата а в другом 50 долг, те где-то не верно разнесены документы. Мы просто сделали проводку в текущем периоде и перекинули сумму. Проводка 60-60. У нас за тот период теперь налоговая проверки и ФНС ставит нам эти 50млн как увеличение налоговой базы по налогу на прибыль. Не могу понять с чего ради, может я не верно мыслю? Какое отношение имеет налог на прибыль к 60 счету? Какими правовыми актами мне с ними бодаться?????? Или просто идти в суд сразу?

[АЭСка]

К каждому договору сверку и в суд. Я тоже не совсем понимаю как сч.60 связан с налогом на прибыль ? Или налоговая понимает, что поставщик вернул переплату ? Но проводка-то не то показывает. Не оставляйте это так, правда явно на вашей стороне, если всё так как написали.

[MarinaAnna]

Сообщение от oly2605

У нас такая проблема: в предидущих периодах по поставщику у нас сальдо нулевое, а вот в оборотке по договорам в одном 50мил переплата а в другом 50 долг, те где-то не верно разнесены документы. Мы просто сделали проводку в текущем периоде и перекинули сумму. Проводка 60-60. У нас за тот период теперь налоговая проверки и ФНС ставит нам эти 50млн как увеличение налоговой базы по налогу на прибыль. Не могу понять с чего ради, может я не верно мыслю? Какое отношение имеет налог на прибыль к 60 счету? Какими правовыми актами мне с ними бодаться?????? Или просто идти в суд сразу?

При приходе в приходном документе писали один договор, а при оплате в выписке выбирали другой договор, начните с конца, и исправьте в выписках банка в 1С выбрав другой договор и тогда все встанет на свои места, а проводку доп., как вы сделали не нужно делать, распечатайте акт сверки по одному договору и по другому договору, для быстрого поиска воспользуйтесь той сверкой в которой у вас идут оплаты, вам легче будет искать выписки, в сверке вы увидите даты оплат.

Сообщение от АЭСка

Я тоже не совсем понимаю как сч.60 связан с налогом на прибыль ?

Я вот тоже не догоняю............. А в акте-то что они написали ?

[tsarina_m]

Здравствуйте,ВСЕМ! Подскажите,как в 1С 7.7 можно посмотреть сальдо по договорам?

[MarinaAnna]

Сообщение от tsarina_m

Здравствуйте,ВСЕМ! Подскажите,как в 1С 7.7 можно посмотреть сальдо по договорам?

Меню : отчеты, находим "специализированные", выбираем "Акт сверки расчетов", далее проставляем период за который хотим свериться, выбираем контрогента, выбираем договор, по которому хотим свериться, если общее сальдо нужно по контрогенту, то не выбираем договор, а просто нажимаем на кнопочку "по всем". Далее внизу кнопочка "Заполнить" жмем на нее, далее жмем на кнопочку "Печать" и открывается печатная форма документа, можем просто посмотреть, а если нужно напечатать, то в меню отправляем на принтер.

[АЭСка]

Также удобно смотреть в Оборотно-сальдовой ведомости, по всем договорам разом видно что и чего.

[Nadia]

Либо: отчеты - журнал-ордер по субконто

[Аланда]

Nadia, вы не посмотрите темы про взаимозачет http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=42258 или http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=42053 который день бъемся,к верному решению так и не пришли

[Nadia]

Конечно гляну.

[Аланда]

Nadia,

[tsarina_m]

Спасибо огромное!!!!