Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
молодой главбух
|
![]()
Сформировала книги за август и запуталась.
В книге покупок- счета-фактуры на входящие материалы (НДС=18485,76). В книге продаж счета-фактуры на аванс (НДС=37959,16) и на отгрузку (НДС= 27440,47). Получается так, что в книге продаж двойной НДС- это правильно разве? Мне потом НДС платить так (расчет по августу): 65399,63-18485,76= 46913,87? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Что значит "двойной НДС" ?. Вы обязаны начислить НДС и с авансов от покупателей ,и с отгрузки (книга продаж).Если вы имеете в виду то,что после отгрузки под аванс сумма НДС с отгрузки снова попадает в книгу продаж,то это правильно,только одновременно в книгу покупок к вычету попадет авансовый счет-фактура,поэтому к уплате остается только одна сумма НДС с отгрузки.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
молодой главбух
|
![]()
а у меня 1с-ка не хотела ставить сч/ф в книгу покупок. поэтому такая сумма по НДС лезла, ужас. Щас все перепровела. Суммы аванса и там, и там.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
А вы сначала делайте книгу продаж, потом покупок...так она точно будет видеть зачет авансов для НДС.
Иногда помогает просто перепроведение документов, т.к. восстанавливается хронологическая последовательность документов. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|