документы и топливные карты

[Татьяна_Г]

Подскажите, плиз, заключили договор на топливные карты,
все , что представила топливная компания, это счет-ф. за месяц,
чек , соответственно по факту осущ. заправки топливом , отчет о сов. движении.
Что-то меня смущает, отсутствие накладной в конце месяца в дополнение к счет-фактуре.., и вопрос еще в том, накладная ли должна быть или акт приемки-передачи с указанием объема и стоимости фактически отпущенного топлива? собираюсб звонить , просить недостающее, хочу до конца быть уверенной, что просить,..и еще вопрос..при получении карты, как я понимаю, обязательно должен быть передаточный акт на эту карту..., он у нас тоже отсутствует((((

[ЦМОльга]

Нам выдают торг 12 в которой указанно сколько какого топлива и по какой цене нам отпускают. Компания нас заправляющая работает без НДС, так что с/ф нет. На основании Торг 12 я топливо приходую, а по путевым листам и чекам предоставленным водителями я топливо списываю. Торг 12 быть должна, так как топливо выступает товаром который вы приобретаете.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от ЦМОльга

Компания нас заправляющая работает без НДС, так что с/ф нет.

В первый раз встречаю такое... чтоб реализовывали ГСМ без НДС!!!

[Таинственная Незнакомка]

у нас счет-фактура, накладная (причем на карты тоже), деталировка расходов (отчет о движении)...

[Кира81]

Таинственная Незнакомка, помогите пожалуйста, запуталась, разобраться с топливными картами не могу. 60 51 оплатила поставщику, 50.03 60 отразила получение топливных карт, 71.01 50.03 выдала карты водителю подотчет, 10.03 71.01 получила бензин по пластиковым картам, 44 10.03 отнесла на расходы ГСМ. Дальше пополняю карту водителю, и тут у меня ступор: какие проводки должны быть? 60 51 перечислила сумму? а дальше 50.03 60 будет пополнение карты? потом 71 50.03 сумма перечисленна снова выдана подотчет? Помогите пожалуйста, запуталась ОКОНЧАТЕЛЬНО и безповоротно!

[subbota10]

Кира81 , у нас все проще, может вам пригодится. Топливные карты мы на 71 не ставим, сразу списали на 26. Оплата 60 - 51, потом в разбивке по водителям ставим на 10 -60, со сч.10 на расходы 44 -10. А сч.71 используем если по каким-то причинам водитель заправился за наличку 10 - 71

[ЦМОльга]

У нас так: Аванс переводим топливной компании которая зачисляет средства на карты Д76,5 К51. Раз в месяц берем от них торг 12 и с/ф. Делаю поступление материалов (бензин76) Д10.3 К76,5. Дальше на основании путевых листов и чеков предоставленных водителем делаю списание Д44 К10,03. Вот и все.

[ИринаСД]

Сообщение от ЦМОльга

У нас так: Аванс переводим топливной компании которая зачисляет средства на карты Д76,5 К51. Раз в месяц берем от них торг 12 и с/ф. Делаю поступление материалов (бензин76) Д10.3 К76,5. Дальше на основании путевых листов и чеков предоставленных водителем делаю списание Д44 К10,03. Вот и все.

Такая же проблема..Подскажите: Нам раз в месяц приходит от поставщика топлива только акт приема передачи топлива и счет-фактура. Каким числом я должна заприходовать и списать топливо, если путевые листы у меня за каждый день?