Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.10.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
![]()
Ситуация следующая. В 05 году, когда организация переходила на 1С были введены сальдо, в т.ч. по сч.01 и 02. Есть ОС, которое к тому периоду было уже полностью амортизировано. Для него была сделана проводка Кт00 Дт01 5000 руб., но сумма по Сч 02 проставлена не была.
Подскажите, как сейчас лучше сделать? Проводкой Дт00 Кт02 или еще как-нибудь? Или вообще так оставить? Спасибо.
__________________
Подпись. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Азазелька
|
![]()
Виталий, а налог на имущество как считали?.... По идее у вас остаточная должна была быть нулевой... а так как проводка потеряна, то у вас остаточная=балансовой....
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.10.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
![]()
Да. Был завышен налог на имущество, но сумма смешная, по этому не очень хочется возиться с уточненками...
Меня больше интересует вопрос, что делать сейчас? Или лучше сдать уточненки?
__________________
Подпись. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Азазелька
|
![]()
смотрите сами... если исправите задним числом, повлечет за собой сдачу уточненок....
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.10.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
![]()
Тот период проверил - баланс есть.
Начал копать, увидел, что амортизация не начислялась. Думаю начать начислять с этого квартала.
__________________
Подпись. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|