Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 211
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте товарищи
![]() Возникло пару вопросов по оформлению авансового отчета. 1) Подотчетник купил материалы. В закладке товары в графе "Поставщик" нужно писать, того у кого он это купил? (например ООО или ИП такое-то)? 2) Далее там 2 графы. Первая - "Наименование документа, подтверждающего произведенный расход" и "Счет-фактура", правильно ли я понимаю, что я должен заполнить одну из них, то есть если у меня кассовый и товарный чек я заполняю "Наименование документа, подтверждающего произведенный расход", если же счет-фактура, то соответственно счет-фактуру? ![]() 3) В печатной форме отчета, есть графа "остаток внесен/перерасход выдан", допустим я выдал 10000, истратиили 9000, 1000 осталась, я делаю на неё ПКО, где мне в авансовом отчете это вписать, чтоб это попало в "остаток внесен"? 4) Внизу там строчка приложение - ** документов на ** листах. Это количетсво чеков? То есть если у меня 2 чека я пишу - 2 документа на 2 листах? 5) Ещё такой вопрос, когда я снимаю деньги с р/с по чеку в кассу, как мне в 1с это оформлять? Я делал банковской выпиской - прочее списание - типо перевод денег в кассу. Или правильнее оформлять это через ПКО? если я делаю и так и так, естественно сумма в кассе задваивается ![]() Спасибо большое! Последний раз редактировалось zvantsugov; 05.11.2010 в 14:52. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||||
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Жизнь прекрасна! |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 211
Спасибо: 0
|
![]()
Innoch, спасибо
По поводу листов, если у меня кассовый чек скреплен с товарным, на 1 товар. Это сколько листов получается? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
Я считаю как два листа.
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
мы эту тему уже обсуждали, там было 2 варианта как правильно делать
![]() выскажу еще раз свой вариант - если у вас на руках есть накладная, счет-фактура и чек с ПКО, то нужно делать так - приход проводить как обычное оприходование материалов, а оплату - через авансовый отчет.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
Кстати да) Спорили-спорили тогда и решили, что оба варианта имеют право на жизнь )
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 211
Спасибо: 0
|
![]()
Veselenochka,
Innoch, а ссылочки на тему нет? я вроде в поиске искал, но безуспешно.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
zvantsugov,
Честно говоря, нет времени сейчас перечитать эти темки, но вот что выдал поиск... то ли в этих темах мы спорили на эту тему, то ли нет... посмотрите, в общем) http://glavbyh.ru/showthread.php?t=3313 http://glavbyh.ru/showthread.php?t=33906
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]()
если подотчетник купил у контрагента, с которым вы ведете взаиморасчеты по договорам (по 60 сч). то:
оприходывание-через Поступление ТиУ, (10-60) оплата-Авансовый отчет, закладка Оплата (60-71) если покупаете по товарному чеку, то достаточно сразу оприходовать из АО (закладка Товары) (без учета счета 60) (10-71) |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
10-71 ведь если подотчетник купил просто в магазине канцтовары или ГСМ, он же как физ.лицо купил их!!!..зачем засорять справочник контрагентов? ведь свериться мне с ними не придется! я графу поставщик в АО не заполняю на товар для меня "поставщик" этого товара допустим Иванов И.И.))).. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]() Цитата:
Я делаю через 60 счет, например. И по счет-фактуре, и по товарному чеку.
__________________
Жизнь прекрасна! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
Innoch, а что вы ставите в М-4 в графе Сдал? мне кажется если проводить через 60 счет там должна быть подпись сдавшего этот товар (представитель контрагента)? как быть если подотчетник приносит канцтовары и т.п. и товарный чек с чеком ККМ???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Д19 К60, потом Формирование Книги покупок, там уже и будет Д68 К19 какая у вас конфигурация и релиз? посмотрите- в АО регситр НДС предьявленный сформировался? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Азазелька
|
![]()
Petelko, а записи книги покупок формировали?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Азазелька
|
![]()
Мария Ростов, в сдал ничего не пишите, поставщик уже в накладной расписался, а если через АО делаете , то на товарном чеке
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|