Отчетность ООО

[Irysik]

Фирма открылась 8,05,07. На р/счете суммы:
1. Внесение за чековую книжку.
2. Уставной капитал
3. Беспроцентный займ.
Оплачено два счета за оборудование, которое придет в июле.

Надо сдать НДС за 2 кв.
Помогите, как посчитать. С чего начать.
Спасибо.

[Ira M]

1. за чековую книжку вам в банке должны дать счет фактуру , проведете проводкой Д 19 К 60
2. Уставынй капитал НДС не облагается
3. Беспроцентный займ тоже не облагается.
4. Деньги за товар который будет оплачен в июле повесите на авансы выданные, а в июле после того как будет произведене отгрузка, получите накладную и счет фактуру, проведете это все в бухгалтерии.

У вас получиться что доходов у вас нет за 2 квартал и значит НДС тоже нет, а к вычету будет НДС на сумму чековой книжки. Но я бы ее не показывала, потому что налоговая сразу может запросить документы на проверку. Проведите тогда эту счет фактуру в июле.

[Irysik]

Счет-фактуру на чековую кн. я уже провела июнем (она была от июня).
За оборудование один счет я оплатила полностью, а второй частично.
Как быть?
Спасибо огромное от начинающего.

[Irysik]

Я ошиблась. Счет-фактура за ч.кн. была даже маем.

[Ira M]

Вы же сдаете отчет за квартал, значит удалите ее и потом проведете когда у вас будет НДС к уплате. А то что вы оплатили вам дали документы или они будут только июлем?

[Irysik]

На то что оплатила документов нет.будут только в июле.
А как удалить счет-фактуру на злосчастную ч.кн. если она официально есть?
А то что оплатила на какой счт мне поставить? я сделала 60.1

[Ira M]

просто проведите ее в июле и все. а то что оплатили 60,2 (аванс)

[Irysik]

Спасибо Вам большое.
А можно еще вопрос.
Вообще какие отчеты я должна сдать за кв.? Я так понимаю они будут все нулевые? У меня еще никто не оформлен, надо ли брать справку из банка что деятельность не велась и з/п не выдавалась?

[Nadia]

Сообщение от Irysik

Вообще какие отчеты я должна сдать за кв.?

Вы на какой системе налогообложения?

Сообщение от Irysik

Я так понимаю они будут все нулевые?

Почему нулевые?? Вам необходимо будет составить декларацию по НДС, т.к. у Вас есть счета-фактуры, в которых выделен НДС; по прибыли, т.к. у Вас есть расходы по банку и другие.... Баланс нулевым тоже не будет, т.к. есть уставный капитал, займы, задолженность контрагентов.

Сообщение от Irysik

надо ли брать справку из банка что деятельность не велась

Такую справку Вам банк дать не сможет, т.к у Вас были операции по р/счету, вы перечисляли деньги контрагенту, а то что Вы не выплачивали з/плату, это проблемы организации, а не банка

Сообщение от Irysik

У меня еще никто не оформлени з/п не выдавалась?

Почему никто не оформлен? У Вас директор есть, который приступил к исполенинию обязанностей с момента государственной регистрации предприятия которому необходимо начислить з/п, налоги, перечислить налоги в бюджет.

[Ira M]

Зайдите по этой ссылке там все подробно написано когда сдавать и когда платить http://www.glavbyh.ru/calendar.php?month=7&year=2007&c=1&do=displaymonth, а справку из банка возьмите и приложите к отчетам.

[Ira M]

и письмо напишите на своем бланке что деятельность не велась и з/п не выдавалась

[Irysik]

Я посмотрела по ссылке календарь бухгалтера. Но там только акцизы и налог на добычу полезных ископаемых.

[Nadia]

Сообщение от Irysik

Я посмотрела по ссылке календарь бухгалтера. Но там только акцизы и налог на добычу полезных ископаемых.

Вы на какой системе налогообложения????

[Irysik]

В календаре только акцизы и налог на добычу полезных ископаемых

[Ira M]

15 июля ФСС
20 июля НДС, ЕСН, ПФР
30 (перенос с 28) июля Прибыль, имущество
31 июля Ф1, Ф2
справку из банка можно взять что з/п за 2 квартал не выплачивалась

[Irysik]

Можно еще вопрос. Мне очень нужно понять.
ПФР есть авансовый платеж и есть декларация.
ЕСН то же самое.
Что мне надо сдавать?
И в чем отличие.
Простите уж за такие вопросы.
Значит нулевка не получится?

[Ira M]

Давайте в среду (просто я сейчас уезжаю) я вам полность напишу что и как, только скиньте почтовый адрес.

[Irysik]

Простите, помогите разобраться с Авансовыми отчетами по ПФР, ЕСН. В чем отличие и когда это нужно сдавать. спасибо.

[Nadia]

Да зачем им справка из банка, что зарплата не выплачивалась??? Когда начисляется внутри предприятия и начисления не контролируются банком, также как проблема выплаты. ЕЕ можно 10 лет за счет заемных средств выплачивать и банк даже знать не будет о выплаченной заработной плате.

[Ira M]

Сообщение от Nadia

Да зачем им справка из банка, что зарплата не выплачивалась??? Когда начисляется внутри предприятия и начисления не контролируются банком, также как проблема выплаты. ЕЕ можно 10 лет за счет заемных средств выплачивать и банк даже знать не будет о выплаченной заработной плате.

А можно тогда встречный вопрос зачем тогда ФСС требует при сдачи отчетности справку из банка что з/п не выплачивалась? А зачем тогда банк выдает такие справки?