Форум: Налоговое обязательство Форум Главбух

sveta_k · 19.11.2010, 10:59

При закрытии месяца формируется налоговое обязательство по ОС: Дт 68 Кт 77, откуда оно берется, не имею понятия, так как анализ налогового учета амортизируемого имущества не выявил разниц между налоговым и бухгалтерским учетом. Помогите разобраться.

SonNata · 19.11.2010, 11:09

Проверяйте бухгалтерские счета и налоговые- найдете разницу. Посмотрите отчет который формируется при закрытии месяца, там возникновение этих разниц можно отследить.

sveta_k · 19.11.2010, 13:00

Переделала все операции с ОС (поступление, ввод, начисление), ОСВ по счету 20 показывает амортизацию с пустым субконто и , что естественно, не закрывает счет 20. Помогите, где искать

SonNata · 19.11.2010, 13:02

Посмотрите карточку самого ОС. Там где выставляется счет для амортизации, кажется на вкладке БУ, должно прикрепляться субконто затрат. После этого нужно перепровести закрытие месяца.

19.11.2010, 10:59	#1
sveta_k статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.07.2010 Сообщений: 15 Спасибо: 0	Налоговое обязательство При закрытии месяца формируется налоговое обязательство по ОС: Дт 68 Кт 77, откуда оно берется, не имею понятия, так как анализ налогового учета амортизируемого имущества не выявил разниц между налоговым и бухгалтерским учетом. Помогите разобраться.

19.11.2010, 11:09	#2
SonNata Статус: особый Регистрация: 13.11.2008 Адрес: Славный город на Дону Сообщений: 3,118 Спасибо: 0	Re: Налоговое обязательство Проверяйте бухгалтерские счета и налоговые- найдете разницу. Посмотрите отчет который формируется при закрытии месяца, там возникновение этих разниц можно отследить.

19.11.2010, 13:00	#3
sveta_k статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.07.2010 Сообщений: 15 Спасибо: 0	Re: Налоговое обязательство Переделала все операции с ОС (поступление, ввод, начисление), ОСВ по счету 20 показывает амортизацию с пустым субконто и , что естественно, не закрывает счет 20. Помогите, где искать

19.11.2010, 13:02	#4
SonNata Статус: особый Регистрация: 13.11.2008 Адрес: Славный город на Дону Сообщений: 3,118 Спасибо: 0	Re: Налоговое обязательство Посмотрите карточку самого ОС. Там где выставляется счет для амортизации, кажется на вкладке БУ, должно прикрепляться субконто затрат. После этого нужно перепровести закрытие месяца.