вот это ситуация....

[Irishka2008]

Добрый день! У меня вот какая ситуация. Я работаю не давно в компании, которая занимается туризмом, находится на УСН 15 %, я вот с чем столкнулась нам оплатил клиент по безналу Д51 К62, мы выписали ему накладную и должны завести в программу 1С, т.к. это наши доходы,но проблема в том что когда я завожу накладную, программа не проводит этот документ, пишет что нет на складе этого товара. Помогите пожалуйста.

[Veselenochka]

а на что вы выписываете накладную? у вас же не товар, а услуга... вам нужно проводить документом оказание услуг.. как мне кажется..

[Irishka2008]

Если я провожу это как услугу, то у меня получаются следующие проводки:
Д51 К62.1
Д20 К60(76), а если я завожу это накладной тогад проводка будет Д62.1 К90.1, получается что 62 счет закроется чего я и добиваюсь.

[magnoliya]

Сообщение от Irishka2008

Если я провожу это как услугу, то у меня получаются следующие проводки:
Д51 К62.1
Д20 К60(76), а если я завожу это накладной тогад проводка будет Д62.1 К90.1, получается что 62 счет закроется чего я и добиваюсь.

Как так получается?

У нас услуги оказанные, документ в журнале "реализация" - "оказание услуг", в документе тип услуги выбирайте "тип услуги" - оказание услуги 90. заводим услугу (реклама, путешествие) и все проводиться прекрасно! Получаем проводка дт62 кт 90.

[Veselenochka]

Irishka2008, вы путевку сейчас продаете? тогда у вас будет проводка 62 90,
а проводка 20 60(76) - это когда вы приходуете документ от поставщика

[Irishka2008]

Это я знаю. Неа, у меня реклама. А могу я приходовать как МПЗ, а потом завести накладной.

[Veselenochka]

Irishka2008, что у вас реклама? что вы продаете?
путевку? вы приходуете или продаете сейчас?

[Irishka2008]

Ну у нас не только туриз,еще и реклама есть. Мы выставили счет, клиент заплатил за него, есть накладная. Я смотрю по программе 1С, предыдущий бух. заводил это накладной,хотя не понимаю как ему удалось это провести, без поступления.

[Veselenochka]

Сообщение от Irishka2008

Ну у нас не только туриз,еще и реклама есть. Мы выставили счет, клиент заплатил за него, есть накладная. Я смотрю по программе 1С, предыдущий бух. заводил это накладной,хотя не понимаю как ему удалось это провести, без поступления.

я догадываюсь как в номенклатуре скорее всего у вас заведена услуга, которая списывается накладной, но не как товар, а как услуга. зайдите в номенклатурный справочник через ту накладную и увидите

[Irishka2008]

Спасибо за ответ. А эта реклама это же наши доходы?

[Veselenochka]

Сообщение от Irishka2008

Спасибо за ответ. А эта реклама это же наши доходы?

да, это ваши доходы

[Irishka2008]

Еще один вопрос как рассчитывается ЕН при УСН 15%?

[Irishka2008]

Если это мои доходы то они должны отражаться в книге доходов и расходов,а я их не вижу.

[vsv-boss]

Сообщение от Irishka2008

Ну у нас не только туриз,еще и реклама есть. Мы выставили счет, клиент заплатил за него, есть накладная. Я смотрю по программе 1С, предыдущий бух. заводил это накладной,хотя не понимаю как ему удалось это провести, без поступления.

Очуметь! На услугу оформлять накладную! И где только учат таких бухов?

[Irishka2008]

Не знаю где таких бухов учат...предыдущий бух такое наделал....а мне теперь все исправлять...при чем отчетный период на носу...жесть просто.

[vsv-boss]

Сообщение от Irishka2008

Не знаю где таких бухов учат...предыдущий бух такое наделал.

А вы походу тем же путём идёте..., коль на услугу товарку оформляете!

[Irishka2008]

Вы же не знаете ситуацию, зачем тогда судите...и судя по всему помочь не хотите,тогда зачем вообще пишете тут.Думаете я не понимаю что делаю, я работала 7 лет бухом,правда на ОСНО.

[vsv-boss]

Сообщение от Irishka2008

Вы же не знаете ситуацию, зачем тогда судите...и судя по всему помочь не хотите,тогда зачем вообще пишете тут

Как вы изложили ситуацию и действия свои, так я их и осмысливаю, а пишу, чтоб кто-нибудь ещё не вздумал на услугу товарную накладную заводить.

Сообщение от Irishka2008

и судя по всему помочь не хотите

В чём помочь? Могу сказать, что вот это сказанное вами

Сообщение от Irishka2008

Неа, у меня реклама. А могу я приходовать как МПЗ, а потом завести накладной.

вообще в оторопь берёт. Тем более, что вы работали бухгалтером на ОСНО.
Так что не мне надо вот это показывать
Вас спросили конкретно:

Сообщение от Veselenochka

Irishka2008, что у вас реклама? что вы продаете?
путевку? вы приходуете или продаете сейчас?

Так и ответьте на вопросы.

[angel_]

vsv-boss, не злитесь..............вам не идет(ь)

[vsv-boss]

angel_, человек хочет, чтоб ей помогли и разъяснили, что к чему, а сама не отвечает на вопросы и скочет с вопроса на вопрос, и при этом явно видно, что человек так и не понял в чём ошибки, и как надо делать правильно, то есть старается подстроиться под то, что в той фирме уже понавытворяли, потому что так ей явно проще... Если всё устраивает, то зачем спрашивала?