Форум: Начисление/уплата пеней Форум Главбух

ElenaAg · 19.01.2011, 08:30

Помогите, пожалуйста!
Были у нас начислены и уплачены пени по страховым взносам.
В расчет ФСС все попало нормально, и начисление, и уплата.
А в оборотке почему-то только начисление отражено, а уплаты как бы и нет, при этом оборотка ссылается на платежку, якобы она и начисляет эти пени, а не уплачивает

В чем ошибка?

ElenaAg · 19.01.2011, 08:32

причем в оборотке остается дебетовое сальдо по каждой пене, но в строке ИТОГО - пусто....

Ян@ · 19.01.2011, 20:55

Приведите проводки, которые делает ваша платежка ...

ElenaAg · 20.01.2011, 12:12

Дт69.11, 69.01Кт51

Ян@ · 20.01.2011, 12:17

Начисление пеней было ручной операцией?

ElenaAg · 20.01.2011, 12:18

через документ Расчеты по страховым взносам

ElenaAg · 20.01.2011, 12:19

если делать вручную, то начисление в расчет не попадает

ElenaAg · 20.01.2011, 12:20

собственно, как и оплата попадает не из платежки, а из того же документа Расчеты

Ян@ · 20.01.2011, 12:49

Цитата:

Сообщение от ElenaAg

через документ Расчеты по страховым взносам

А вы не заметили что этот документ не делает проводок? Он нужен только для заполнения отчетности...

ElenaAg · 20.01.2011, 13:44

вот этого не заметила

так надо теперь еще и вручную провести?

Ян@ · 20.01.2011, 14:04

Конечно ... раньше только вручную и делали, позже добавили документ Расчеты по страховым взносам чтобы в отчетности автоматом заполнялись эти суммы.

19.01.2011, 08:30	#1
ElenaAg статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.10.2010 Сообщений: 107 Спасибо: 1	Начисление/уплата пеней Помогите, пожалуйста! Были у нас начислены и уплачены пени по страховым взносам. В расчет ФСС все попало нормально, и начисление, и уплата. А в оборотке почему-то только начисление отражено, а уплаты как бы и нет, при этом оборотка ссылается на платежку, якобы она и начисляет эти пени, а не уплачивает В чем ошибка?

19.01.2011, 08:32	#2
ElenaAg статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.10.2010 Сообщений: 107 Спасибо: 1	Re: Начисление/уплата пеней причем в оборотке остается дебетовое сальдо по каждой пене, но в строке ИТОГО - пусто....

19.01.2011, 20:55	#3
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Начисление/уплата пеней Приведите проводки, которые делает ваша платежка ...

20.01.2011, 12:12	#4
ElenaAg статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.10.2010 Сообщений: 107 Спасибо: 1	Re: Начисление/уплата пеней Дт69.11, 69.01Кт51

20.01.2011, 12:17	#5
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Начисление/уплата пеней Начисление пеней было ручной операцией?

20.01.2011, 12:18	#6
ElenaAg статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.10.2010 Сообщений: 107 Спасибо: 1	Re: Начисление/уплата пеней через документ Расчеты по страховым взносам

20.01.2011, 12:19	#7
ElenaAg статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.10.2010 Сообщений: 107 Спасибо: 1	Re: Начисление/уплата пеней если делать вручную, то начисление в расчет не попадает

20.01.2011, 12:20	#8
ElenaAg статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.10.2010 Сообщений: 107 Спасибо: 1	Re: Начисление/уплата пеней собственно, как и оплата попадает не из платежки, а из того же документа Расчеты

20.01.2011, 13:44	#10
ElenaAg статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.10.2010 Сообщений: 107 Спасибо: 1	Re: Начисление/уплата пеней вот этого не заметила так надо теперь еще и вручную провести?

20.01.2011, 14:04	#11
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Начисление/уплата пеней Конечно ... раньше только вручную и делали, позже добавили документ Расчеты по страховым взносам чтобы в отчетности автоматом заполнялись эти суммы.