Форум: Выручка от реализации в декларации по прибыли Форум Главбух

Imelnila · 19.01.2011, 18:11

Подскажите - в декларации по налогу на прибыль выручка ставится за вычетом НДС или общая сумма? а то раньше я ставила общую, а НДС указывала в расходах..
И если правильно будет за вычетом НДС, то сильно страшно, что раньше я указывала по другому?...

Veselenochka · 19.01.2011, 18:19

Цитата:

Сообщение от Imelnila

Подскажите - в декларации по налогу на прибыль выручка ставится за вычетом НДС или общая сумма? а то раньше я ставила общую, а НДС указывала в расходах..
И если правильно будет за вычетом НДС, то сильно страшно, что раньше я указывала по другому?...

сумма НДС в декларации по прибыли не "ставится" нигде - ни в доходах, ни тем более а расходах.
все суммы учитываются без учета ндс

Imelnila · 19.01.2011, 18:19

Т.е. остальные мне переделывать? которые раньше?.. :(

Veselenochka · 19.01.2011, 18:21

Цитата:

Сообщение от Imelnila

Т.е. остальные мне переделывать? которые раньше?.. :(

а расходы вы как считали? тоже с ндс?

Imelnila · 19.01.2011, 18:23

Смотрите, я выручку ставила общую, с НДС. И ставила в расходы его, в косвенные. Т.е. суммы прибыли-убытков получается та же, если бы я его нигде не указывала..

Imelnila · 19.01.2011, 19:35

никто не знает, нужно корректировать или нет? :(

Veselenochka · 19.01.2011, 20:49

Imelnila, честно говоря затрудняюсь ответить аргументировано. с одной стороны налоговая база посчитана правильно, а с другой стороны....

Imelnila · 19.01.2011, 20:52

да вот ))
вообще по закону определение выручки идет с НДС или без? вроде как она включает НДС?

Gazizov · 19.01.2011, 20:58

Без НДС ст. 41 НК РФ.
МОжете скорректировать. Результат не измениться.

Imelnila · 19.01.2011, 21:04

ага! а если не корректировать? только год правильно сделать?

Gazizov · 19.01.2011, 21:07

Сделайте по году правильно. Уточненки не надо подавать по отчетным периодам. Только одинаковые суммы уберите)

Imelnila · 20.01.2011, 05:21

Цитата:

Сообщение от Gazizov

Сделайте по году правильно. Уточненки не надо подавать по отчетным периодам. Только одинаковые суммы уберите)

ммм, узнала сейчас - им прислали письмо чтоб дали пояснения о расхожении Доходов в декларации по НДС за 3 квартала и доходов в декларации на прибыль за 9 мес... Тогда сдавать уточненку по декларации на прибыль или годом все равно просто закрыть и все?

Veselenochka · 20.01.2011, 08:54

Цитата:

Сообщение от Imelnila

ммм, узнала сейчас - им прислали письмо чтоб дали пояснения о расхожении Доходов в декларации по НДС за 3 квартала и доходов в декларации на прибыль за 9 мес... Тогда сдавать уточненку по декларации на прибыль или годом все равно просто закрыть и все?

угу.. я тоже про этот момент подумала. придется вам все-таки уточняться:(

Imelnila · 19.01.2011, 21:08

о, спасибо большое! а то год я правильно сделала, а вот т е меня как раз и волновали.

Алексей_ · 20.01.2011, 06:45

А расхождение почему, льготы не показали или ошибка была?

Imelnila · 20.01.2011, 13:53

видимо они считают что в отчетах по прибыли без НДС указано... На эту разницу как раз

Veselenochka · 20.01.2011, 14:01

Цитата:

Сообщение от Imelnila

видимо они считают что в отчетах по прибыли без НДС указано... На эту разницу как раз

конечно

ведь так и должно быть - без ндс

Imelnila · 20.01.2011, 14:02

тогда корректирующие все-таки?..

AlexVX · 20.01.2011, 14:04

Цитата:

Сообщение от Imelnila

Смотрите, я выручку ставила общую, с НДС. И ставила в расходы его, в косвенные. Т.е. суммы прибыли-убытков получается та же, если бы я его нигде не указывала..

Нет, не так. У вас в результате получается прибыль плюс полагающийся в бюджет НДС.

Imelnila · 20.01.2011, 19:24

Цитата:

Сообщение от AlexVX

Нет, не так. У вас в результате получается прибыль плюс полагающийся в бюджет НДС.

так я его в расходы добавила )) т.е. он включен был у меня и в доходы и в расходы

19.01.2011, 18:11	#1
Imelnila статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.04.2010 Сообщений: 199 Спасибо: 0	Выручка от реализации в декларации по прибыли Подскажите - в декларации по налогу на прибыль выручка ставится за вычетом НДС или общая сумма? а то раньше я ставила общую, а НДС указывала в расходах.. И если правильно будет за вычетом НДС, то сильно страшно, что раньше я указывала по другому?...

19.01.2011, 18:19	#3
Imelnila статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.04.2010 Сообщений: 199 Спасибо: 0	Re: Выручка от реализации в декларации по прибыли Т.е. остальные мне переделывать? которые раньше?.. :(

19.01.2011, 18:23	#5
Imelnila статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.04.2010 Сообщений: 199 Спасибо: 0	Re: Выручка от реализации в декларации по прибыли Смотрите, я выручку ставила общую, с НДС. И ставила в расходы его, в косвенные. Т.е. суммы прибыли-убытков получается та же, если бы я его нигде не указывала..

19.01.2011, 19:35	#6
Imelnila статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.04.2010 Сообщений: 199 Спасибо: 0	Re: Выручка от реализации в декларации по прибыли никто не знает, нужно корректировать или нет? :(

19.01.2011, 20:49	#7
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Выручка от реализации в декларации по прибыли Imelnila, честно говоря затрудняюсь ответить аргументировано. с одной стороны налоговая база посчитана правильно, а с другой стороны.... __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

19.01.2011, 20:52	#8
Imelnila статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.04.2010 Сообщений: 199 Спасибо: 0	Re: Выручка от реализации в декларации по прибыли да вот )) вообще по закону определение выручки идет с НДС или без? вроде как она включает НДС?

19.01.2011, 20:58	#9
Gazizov quo Регистрация: 26.10.2010 Возраст: 44 Сообщений: 734 Спасибо: 4	Re: Выручка от реализации в декларации по прибыли Без НДС ст. 41 НК РФ. МОжете скорректировать. Результат не измениться.

19.01.2011, 21:04	#10
Imelnila статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.04.2010 Сообщений: 199 Спасибо: 0	Re: Выручка от реализации в декларации по прибыли ага! а если не корректировать? только год правильно сделать?

19.01.2011, 21:07	#11
Gazizov quo Регистрация: 26.10.2010 Возраст: 44 Сообщений: 734 Спасибо: 4	Re: Выручка от реализации в декларации по прибыли Сделайте по году правильно. Уточненки не надо подавать по отчетным периодам. Только одинаковые суммы уберите)

19.01.2011, 21:08	#14
Imelnila статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.04.2010 Сообщений: 199 Спасибо: 0	Re: Выручка от реализации в декларации по прибыли о, спасибо большое! а то год я правильно сделала, а вот т е меня как раз и волновали.

20.01.2011, 06:45	#15
Алексей_ Бухгалтер-эксперт Регистрация: 12.08.2010 Адрес: г.Москва Сообщений: 82 Спасибо: 0	Re: Выручка от реализации в декларации по прибыли А расхождение почему, льготы не показали или ошибка была?

20.01.2011, 13:53	#16
Imelnila статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.04.2010 Сообщений: 199 Спасибо: 0	Re: Выручка от реализации в декларации по прибыли видимо они считают что в отчетах по прибыли без НДС указано... На эту разницу как раз

20.01.2011, 14:02	#18
Imelnila статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.04.2010 Сообщений: 199 Спасибо: 0	Re: Выручка от реализации в декларации по прибыли тогда корректирующие все-таки?..