ошибка в прошлом периоде

[Антоник]

Здравствуйте. 30.08.06 провела документ по ошибке и сделала след. проводки:
дт26 кт 60.1 3559,32 р
дт19 кт 60.1 640,68 р
дт68 кт 19 640.68 р
дт60.1 кт 60.2 4200 р

Документ нужно вводить 03.04.07 как это провести какими проводками?распишите пожалуйста подробно

[Aleksa_81]

Какой документ? этот же об ошибке, который вы провели в 2006 году?
Можно ситуацию описать поподробнее

[Антоник]

В 2006 я провела документ акт об оказании услуг и сф от поставщиков. Документы пообещали сделать августом 2006 г. Но сделали их апрелем 2007 г и выслали по почте , переделывать отказываются, а я сделала баланс с учетом этого поступления. Знаю что просто из учета выбрасить эти проводки нельзя т.к изменится баланс. Нужно проводить сторно апрелем и принимать эти услуги тоже апрелем 2007г.Потом сдавать уточнен. по ндс и по прибыли без учета этих услуг за 3кв 2006. но как это все сделать грамотно не знаю.

[Главан]

В текущем периоде делаете проводки по ошибочной операции 2006 г.
Д60.1 К60.2 -4200р,
Д60.1 К91.1 прибыль пр. лет 3559,32 р,
Д19 К60.1 -640,68 р,
Д68.2 К 19 -640,68 р.
Делаете ут. расчеты по прибыли за 2006 г., по ндс за 3 кв. 2006 г. по формам тех периодов увеличив налоговую базу на суммы сделанных изменений, доплачиваете недоимку и пени, а потом несете все в налоговую с письмом.
А В 2007 г. прибыль пр. лет 3559,32 р. в базу по прибыли не попадает, т.к. будет учтена в ут. р. за 2006 г.

[Владимир Томчак]

главана хочу немного подправить, суть конечно же у него верная, но поподробнее хочу описать ситуевину.
у нас есть б/у и н/у. в учетах разные способы исправления ошибок. в н/у ошибки исправляются в периоде совершения операции, независимо от того, сдана годовая отчетность или нет. а вот в б/у если баланс за отчетный период утвержден, то исправительные проводки вносятся текущим периодом. т.е. применительно вам в б/у делаете проводки сейчас, а вот в н/у проводочки рисуете в далеком 2006 году, при этом делаете корректирующие декларации по всем налогам и периодам, в кот. ошибка повлекла искажения.

[sous]

а можно еще и сделать операцию сторно, и сторнировать проведенный вами документ, а вот в книге покупок нужно сделать дополнительный лист

[Владимир Томчак]

в 1с:бухгалтерия, да и в других конфигурациях, операция сторно делает проводки и б/у и н/у. для исправления ошибки прошлого периода не подходит, нужно править справками или операциями вручную.

[sous]

исправления ошибки прошлого периода не подходит

не знаю чем сторно не подходит, бух справка тоже составляется в момент нахождения ошибки, для меня лучше сторно документа, и ручное исправление проводок по начислению прибыли

[Lady J]

У меня сходная проблема. Наши документы, выписанные маем, клиенты принимать отказываются. Нужно переделать все текущим месяцем, пересчитать НДС за май. Подскажите, как все сделать и могу ли я просто удалить наши документы для этой организации из прошлого месяца (будет пробел в документообороте) и отписать оказанные им услуги повторно уже июнем.

[sous]

я бы не удаляла, сторно документ и доп лист по НДС,

[Константин_1C]

Времени ни так много прошло, на прибыль не влияет, думаю спокойненько можно удалить, сдать корректировку...