Подскажите, как правильно закрыть баланс нулевки?

[Cdtnrf]

Здравствуйте!

Пожалуйста, подскажите, как правильно сделать:
у нас есть нулевая фирма, по которой в 4 квартале пытались развить д-ть,но ничего не вышло. Имеем расходы (телефон, интернет) и ноль дохода.
Возник вопрос, как эти расходы закрыть?
Я пробовала двумя вариантами:
1) Делала все как и должно быть, сформировала книгу покупок, в итоге по балансу у меня висит дебиторская задолженность 4000 руб. - ( это по 68 НДС к возмещению.Возмещать мы ничего не хотим, потому думаю, что делать(((
2) вариант - я сразу списывала все расходы на 91.2 "Прочие расходы" бух.справкой и туда же НДС - как НДС непроизводственного значения. Поставила в своей 1С везде "с-ф не предъявлен" (на момент сдачи декларации по НДС документов действительно не было) и книгу покупок в программе не формировала.Соответственно к возмещению у меня ничего не повисло. Могу ли я так сделать? "Посчитать" эти расходы прочими и списать на 91.2 не имея претензий к бюджету?

Большущее спасибо за помощь!!!

[Veselenochka]

Сообщение от Cdtnrf

"Посчитать" эти расходы прочими и списать на 91.2 не имея претензий к бюджету?

к бюджету можете претензий не иметь, но списать на 91,2 на непринимаемые расходы для налога на прибыль
а так пусть повисят на 19,3 - в след квартале деятельность начнется и учтете их

[Cdtnrf]

Veselenochka, спасибо Вам за ответ!
Т.е. я могу отнести на 91.2 на расходы, не применяемые для расчета налога на прибыль,да?
НДС я бы все-равно списала как непроизводственный, т.к. д-ть мы не начнем, скорее всего фирма закроется и потому не хочется всяких камералок и комиссий убыточных.А уж к возмещению - так вообще затаскают((((

[Veselenochka]

Сообщение от Cdtnrf

Т.е. я могу отнести на 91.2 на расходы, не применяемые для расчета налога на прибыль,да?

не можете а должны в расходы списать этот ндс вы не можете

[Cdtnrf]

Спасибо Вам!
Подскажите, пожалуйста, а что тогда делать с таким непроизводственным НДС-ом? Т.е. тем, который я не могу поставить к зачету в принципе - нет документов, или его нельзя поставить в расходы, т.к. расходы не оправданы.Меня как научили - списывать его на 91.2 - так я и делаю

[Veselenochka]

Cdtnrf, ну так и делайте. просто в налоговом учете эта сумма у вас в расход не пойдет. разницу между БУ и НУ знаете?

[Cdtnrf]

Veselenochka, спасибо большущее, я поняла кажется, я так и делаю, у меня получается и идет эта разница между НУ и бУ - в БУ есть этот расход, в НУ соответсвенно нет. Спасибо!!!!!!!!!!

[Veselenochka]

Сообщение от Cdtnrf

у меня получается и идет эта разница между НУ и бУ - в БУ есть этот расход, в НУ соответсвенно нет.

да, все правильно

Сообщение от Cdtnrf

спасибо большущее

пожалуйста