Форум: Счет-фактура за декабрь 2010г. Форум Главбух

$G$ · 17.02.2011, 08:05

Девочки мои хорошие, я конечно могу повториться и сдедь наверняка был уже такой вопрос, но хочу вас попросить помочь. Мне вчера на электронку пришла счетфактура за услуги связи за декабрь 2010г. от Билайн, у нас руководство подключилось на корпоративную связь, а кто нас обслуживал специалист, он потерялся куда-то, мы его кое как нашли, вот они забыли скинуть нам ее. Подскажите как правильно отразить в бух.учете и нал.учете, книге покупок, как быть с НДС, куда его деть,каким числом посадить на затраты.

Happiness · 17.02.2011, 08:41

Можно все сделать текущей датой, если не принципиально важно.

Б_С_К · 17.02.2011, 08:49

Цитата:

Сообщение от $G$

Подскажите как правильно отразить в бух.учете и нал.учете, книге покупок, как быть с НДС, куда его деть,каким числом посадить на затраты.

На затраты однозначно в 2010г, а Вот НДС... Если Вы докажете что она к Вам поступила поздно то берите в 1 квартале, но всегда интересует Вопрос, а Вы что раньше не знали что у Вас договор с Билайном и надо запросить у них документы до того как сдана декларация, а не ждать когда они сами очнуться....

$G$ · 17.02.2011, 09:31

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

На затраты однозначно в 2010г, а Вот НДС... Если Вы докажете что она к Вам поступила поздно то берите в 1 квартале, но всегда интересует Вопрос, а Вы что раньше не знали что у Вас договор с Билайном и надо запросить у них документы до того как сдана декларация, а не ждать когда они сами очнуться....

Доказательство только на дата на эл.адресе ,когда пришла, я знала, просто мы его найти не могли долго,он сначала столько уговаривал наше начальство, чтобы подключились на корпоративку, заключил договор и сказал ,что сч.фактуры будут приходить на эл.адрес и пропал,не координат не оставил ,кое как нашли и я его отчитала по полной, а не подскжите с проводкой в бух.учете и нал.учете? \получается я приходую его 31.12.2010г. на счет 26 , а как быть с НДС в 1 квартале?

Veselenochka · 17.02.2011, 09:34

регистрируете в книге входящей корреспонденции, ставите штампик принято 17,02, и запись в книг покупок той же датой

Б_С_К · 17.02.2011, 09:36

Цитата:

Сообщение от $G$

а как быть с НДС в 1 квартале?

Берете на возмещение

$G$ · 17.02.2011, 10:08

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

регистрируете в книге входящей корреспонденции, ставите штампик принято 17,02, и запись в книг покупок той же датой

Спасибочки вам, а на затраты тоже 17.02.2010г.

Б_С_К · 17.02.2011, 10:09

Цитата:

Сообщение от $G$

Спасибочки вам, а на затраты тоже 17.02.2010г.

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

На затраты однозначно в 2010г

.......................

$G$ · 17.02.2011, 10:17

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Цитата:
Сообщение от Б_С_К
На затраты однозначно в 2010г

.......................

Извиняюсь, получается приходую на 26 счет ,как услуги стронних организаций 31.12.2010г., а на основании прихода делаю запись в книге покупок 17.02.2011г.,

Djull · 17.02.2011, 13:21

$G$, а почему вы в декабре не хотите ндс взять к вычету, из-за уточненки ???!!!

$G$ · 17.02.2011, 13:25

Цитата:

Сообщение от Djull

$G$, а почему вы в декабре не хотите ндс взять к вычету, из-за уточненки ???!!!

Ага,а вдруг устроят камералку, хотя у меня сумму НДС всего к вычиту 929 рублей.,вот и незнаю

Nadjusha · 17.02.2011, 13:31

$G$, я бы тоже провела текущей датой, зарегистрировала в журнале входящей корреспонденции.....только меня смущает мнение, что затраты по прибыли учесть в 2010 году.....????? Счет-фактура будет проведены только в 2011, дак как тогда затраты учесть прошлым годом!???

Veselenochka · 17.02.2011, 13:35

Цитата:

Сообщение от Djull

$G$, а почему вы в декабре не хотите ндс взять к вычету, из-за уточненки ???!!!

а зачем? зачем сдавать уточненку если налог к уплате не увеличивается?

Nadjusha · 17.02.2011, 13:41

Veselenochka, а если зарегистрировать такую счет-фактуру в 2011 году, в каком периоде прибыль уменьшить я не пойму???

Или просто в счет-фактуре в 1С поставить дату документа ........2010 года, а дата приема .......2011??? Тогда НДС попадает в книгу покупок в 2011 году, а прибыль уменьшается по прошлому году??? Так

?? Или я туплю опять?

Veselenochka · 17.02.2011, 13:44

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

Veselenochka, а если зарегистрировать такую счет-фактуру в 2011 году, в каком периоде прибыль уменьшить я не пойму???

расходы без ндс уменьшают прибыль прошлого года, а ндс к зачету текущего периода

$G$ · 17.02.2011, 13:45

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

Veselenochka, а если зарегистрировать такую счет-фактуру в 2011 году, в каком периоде прибыль уменьшить я не пойму???

Или просто в счет-фактуре в 1С поставить дату документа ........2010 года, а дата приема .......2011??? Тогда НДС попадает в книгу покупок в 2011 году, а прибыль уменьшается по прошлому году??? Так?? Или я туплю опять?

Меня тоже в ступор загнали, может профи объяснят как в 1С 7.7 это провести по проводкам, были очень вам признательны?

Veselenochka · 17.02.2011, 13:47

Цитата:

Сообщение от $G$

Меня тоже в ступор загнали, может профи объяснят как в 1С 7.7 это провести по проводкам, были очень вам признательны?

вы декларацию по прибыли и баланс за 2010 год сдали уже?

$G$ · 17.02.2011, 13:53

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

вы декларацию по прибыли и баланс за 2010 год сдали уже?

нет еще буду сдавать прибыль только 28.03.11г.,баланс 30.03.2011г.

Veselenochka · 17.02.2011, 14:01

Цитата:

Сообщение от $G$

нет еще буду сдавать прибыль только 28.03.11г.,баланс 30.03.2011г.

значит накладную или акт (что там у вас) приходуете той датой которой она выписана - декабрь? ндс вешаете на 19 счет, там он у вас и останется
и эта сумма - без ндс пойдет у вас в расходы 2010года
а в феврале 2011 года приходуете счет-фактуру текущей датой, но дату документа ставите декабрь 2010, и в книгу покупок у вас она пойдет текущей датой. а на конец 2010года на 19 счете эту сумма останется незакрытой

$G$ · 17.02.2011, 14:11

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

значит накладную или акт (что там у вас) приходуете той датой которой она выписана - декабрь? ндс вешаете на 19 счет, там он у вас и останется
и эта сумма - без ндс пойдет у вас в расходы 2010года
а в феврале 2011 года приходуете счет-фактуру текущей датой, но дату документа ставите декабрь 2010, и в книгу покупок у вас она пойдет текущей датой. а на конец 2010года на 19 счете эту сумма останется незакрытой

Спасибо Вам большое, только сейчас глянула в документы, они мне выставили сч.фактуру, информационный отчет, а акты нет, буду требовать с них, когда приходую акт, то указываю сч.фактура от 31.12.10г.,а на основании отражаю книгу покупок текущей датой,вы меня наверное убьете,если еще раз проверите,просто я совсем растерялась,первый раз делаю

17.02.2011, 08:05	#1
$G$ статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 16.12.2010 Сообщений: 450 Спасибо: 0	Счет-фактура за декабрь 2010г. Девочки мои хорошие, я конечно могу повториться и сдедь наверняка был уже такой вопрос, но хочу вас попросить помочь. Мне вчера на электронку пришла счетфактура за услуги связи за декабрь 2010г. от Билайн, у нас руководство подключилось на корпоративную связь, а кто нас обслуживал специалист, он потерялся куда-то, мы его кое как нашли, вот они забыли скинуть нам ее. Подскажите как правильно отразить в бух.учете и нал.учете, книге покупок, как быть с НДС, куда его деть,каким числом посадить на затраты.

17.02.2011, 08:41	#2
Happiness статус: бухгалтер Регистрация: 20.07.2010 Сообщений: 60 Спасибо: 0	Re: Счет-фактура за декабрь 2010г. Можно все сделать текущей датой, если не принципиально важно. __________________ Лучше глупо улыбаться, чем мудро хмуриться

17.02.2011, 09:34	#5
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Счет-фактура за декабрь 2010г. регистрируете в книге входящей корреспонденции, ставите штампик принято 17,02, и запись в книг покупок той же датой __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

17.02.2011, 13:21	#10
Djull бухгалтер Регистрация: 04.11.2007 Возраст: 42 Сообщений: 2,662 Спасибо: 7	Re: Счет-фактура за декабрь 2010г. $G$, а почему вы в декабре не хотите ндс взять к вычету, из-за уточненки ???!!!

17.02.2011, 13:31	#12
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Счет-фактура за декабрь 2010г. $G$, я бы тоже провела текущей датой, зарегистрировала в журнале входящей корреспонденции.....только меня смущает мнение, что затраты по прибыли учесть в 2010 году.....????? Счет-фактура будет проведены только в 2011, дак как тогда затраты учесть прошлым годом!??? __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

17.02.2011, 13:41	#14
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Счет-фактура за декабрь 2010г. Veselenochka, а если зарегистрировать такую счет-фактуру в 2011 году, в каком периоде прибыль уменьшить я не пойму??? Или просто в счет-фактуре в 1С поставить дату документа ........2010 года, а дата приема .......2011??? Тогда НДС попадает в книгу покупок в 2011 году, а прибыль уменьшается по прошлому году??? Так?? Или я туплю опять? __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..