Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! ООО на ОСНО, услуги, бухучет веду вручную, в бухгалтерии профан. Почитала форум, но не нашла ответ на свой вопрос. При получении аванса от покупателя формирую счет-фактуру на аванс (например, № А1 от 01.02.2011), вношу ее в книгу продаж. По факту оказания услуг создаю обычную счет-фактуру (№1 от 28.02.2011), ее тоже вношу в книгу продаж. Теперь в книгу покупок нужно внести ту первую счет-фактуру на аванс. ВОПРОС: я просто ее распечатываю еще раз под тем же номером и числом, или меняю число на фактическое, или выписываю счет-фактуру сама себе? Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Бюджет. Санаторий, продажа путевок переходящих из месяца в месяц (с 25.02.2011 по 05.03.2011). Как выписать счет-фактуру на эту услугу если, сумма полученная фактически в феврале за мартовские дни не должна участвовать в расчете НДС за месяц февраль, а сумма за февральские дни наоборот должна участвовать. Счет-фактура выписывается в пятидневный срок по окончанию предоставленной услуги. Как быть?
Подскажите пожалуйста. Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|