Ошибка 2010 г, необходимо исправить

[holodova.viktori]

В 2010 г., в ноябре месяце неправильно был отнесен на контрагента приход по материалам (15.11.10 был приход от ООО "Веста" на сумму 12 000,00 , в т.ч. НДС 1830,51, но отнесен он на контрагента ООО "Вента" (эт. старое название, ИНН один, карточки контрагента в базе 2) т.е. теперь у меня оплата ООО "Веста" и они вроде как должны нам и приход от ООО "Вента" и им мы должны денег, как исправить соотношение дебеторской и кредиторской задолженности, могу я просто перевесить приход на правильную карточку контрагента? Или это изменит соотношение задолженности и нужно действовать к-л иначе?????

[ЛРК]

Сообщение от holodova.viktori

т.е. теперь у меня оплата ООО "Веста"

когда оплата была? В 1 квартале 11 года? Т.е. на 31.12 у вас была дебиторка 12000, я так понимаю?
Если в 1 квартале, то просто исправьте в ноябре Венту на Весту, и дело с концом.

[holodova.viktori]

Оплата была в 4 квартале 2010 г., итог баланса кредиторка 12000,00, дебеторка 12000,00,баланс подан, как теперь обнулить эти 12000,00 в 2011 году? Что делать????

[holodova.viktori]

Выявили также ошибку-не поставили приход материалов от поставщика от 09.12.10 на сумму 15 000,00( в т.ч. НДС 18 %),т.е. по сост. на 31.12.10 у меня зависла кредиторка на 15 000,00..А по верным данным нужно эту сумму обнулять и ставить приход от поставщика на 15 000,00, что делать? Приходовать текущим кварталом эти 15000,00, а как быть с НДС????

[BonitA]

приходовать 4 кварталом 2010 года и сдавать уточненку)