Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
![]()
Уже успела сдать Баланс за 2010 год и только сегодня обнаружила ошибку. Я переплатила зарплату.
Я исправила проводки и теперь у меня изменились данные по счету 50.1 (мы зарплату из кассы выдаем) и по счету 70. Соответсвенно 260 строка Актива и 622 строка Пассива баланса. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА Что делать? И как к этому отнесуться в налоговой? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
![]()
Это не налоговая отчетность... Может можно сдать как и декларации: до истечении срока примут как первичный?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
какие проводки вы исправили? ну переплатили и переплатили..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
![]()
Я изменила сумму в документе Выплата зарплаты. (Дт 70, Кр 50.1)
Так проблема не в этом а в отражении этих сумм в Балансе. Там получается то же надо менять и подавать уточнение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
![]()
Баланс это не налоговая отчетность, а бухгалтерская, уточненки не принимаются.
Veselenochka, подскажите пож |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
я не понимаю что вообще произошло.
вы в документе указали не ту сумму которую выдали?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
![]()
Я вплатила больше чем начислила. А когда обнаружила, то исправила. И получились в Оборотно-сальдовой ведомости другие цыфры. Поэтому я и спрашиваю что делать с балансом?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
баланс уточненный не сдается.
все испавления по БУ, выявленные после утверждения отчетности делаются текущей датой.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
непонятно все-таки. вы выдали деньги из кассы сотрудникам. куда делась сумма, излише выданная? или она реально выдана не на зарплату?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Vesnushka, оставьте как есть.. как будто выдали кому-то больше.. а в январе сделайте возврат по ПКО
у вас не кассовый метод по прибыли?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
если при расчете налога на прибыль вы используете метод начисления, а не кассовый то в вашей ситуации переплата зарплаты на налог на прибыль не влияет
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|