Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]()
Скажите, мы зарегистрированались в июне. купили сейчас ОС, его поступление я отражаю с НДС как я понимаю, а принимаю к учету уже без. Куда девать этот НДС? Отражать ли мне его в декларации? Или сдавать нулевую?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
|
![]()
Загляните сюда http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=2283
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
У Вас выручка была за июнь месяц какая-либо?
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]()
Нет не было ничего, мы только открылись и купили компьютер программное обеспечение и внесли уставный капитал. НДС только с покупки всего этого добра. Я читала ссылку и чего то совсем запуталась. Из всего я поняла что мне мне вообще этот НДС показывать ненадо и надо его списать за счет прибыли. Но прибыли у нас пока нет. И как я могу его не показывать если я отражу поступление ОС и программ. Есть все документы, счета фактуры.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Вы за июнь месяц должны подать нулевую декларацию по НДС, т.к. у Вас нет выручки.
Вычеты по НДС, которые у Вас образовались в июне месяце Вы поставите в декларации за июль, при условии, что у Вас будет в июле выручка. При оприходовании ноутбука и программы в поле "Заполнить книгу покупок" Вы должны убрать галочку, т.к. вычеты по НДС у Вас переносится.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
Ничего подобного, налоговики сразу же в июле отметут этот НДС июньский. Вы не сможите этот НДС принять к вычиту
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]()
А куда мне его девать?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=2283 Тут есть тема "Вычеты НДС в отстутствие реализации" ПОЧИТАЙТЕ, ОЧЕНЬ ПОХОЖА НА ВАШУ, ТАМ УТВЕРЖДАЮТ, что некоторые налоговые разрешают принимать НДС к вычету НДС в последующих периодах, когда появится выручка. Лично я до этого в периоды отсутствия реализации НДС к вычету просто кидала на счета затрат. Но в той теме даже арбитражная практика предоставлена. Так что если есть желание спорить с налоговой, можете в последующих периодах делать эти вычеты
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Тут спорить можно до бесконечности. Хоть выберешь один вариант, хоть другой все-равно спорить придется.
Самый лучший вариант это провести минимальную выручку рублей на 100и принять вычеты в июне.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,460
Спасибо: 3
|
![]()
Меня заинтересовала такая ситуация.
Наши контрагенты не провели у себя счет-фактуру :confused: за май, попросили у нас письмо от июня, где мы пишем, что высылаем в их адрес дубликаты счетов фактур утерянных для того, чтобы провести у себя эти счета фактуры июнем и сделать вычет по НДС в Июне при этом избежав уточненки за май и соответственно камеральной проверки. Можно ли так делать. Как думает Форум? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Вышлете им счета-фактуры с отметкой "Дубликат", а каким месяцем они у себя проведут вычет по НДС решать им. Они могут и уточненку подать за май.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,460
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Я лично в своей деятельности не провожу документы другими периодами.
Я своих поставщиков и покупателей контролирую ежедневно и за каждую бумажку трясу всех, начиная от экспедиторов, которые получали документы заканчивая главными бухгалтерами или руководителями контрагентов. Если с опозданием документы пришли , то я подаю уточненные расчеты.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,460
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
Тут действительно каждый бухгалтер решает для себя сам. Хотелось бы узнать как действуют в этом случае другие форумчане. Вопрос очень насущный. Не всегда бывает возможно проконтролировать поступление первички. Форум как делаете вы в том случае если не проведен счет-фактура входящий и соответственно не принят НДС к возмещению в нужном налоговом периоде?? 1.Сдаете уточненки 2.Принимаете в том налоговом периоде, когда получен подготовив оправдательные документы 3.Иное Поделитесь пожалуйста своим опытом. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор форума
|
![]()
конечно правильнее было бы сдать уточненку, НО...
считаю, что можно принять в том налоговом периоде, когда получен с/ф, и так и делаю. Иначе работать некогда будет, буду только уточненки сдавать. Ведь это же НДС к вычету, а не к уплате. Не будет налоговая в это влезать, т.к. на этом вопросе бюджет много не заработает. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|