Номера Сч-фактур не по порядку... Сильно страшно?

[ELE-СПб]

Извените, прочитала рассуждения, была тема такая...
А у меня сч-ф (и ТТН) идут за тем же номером что и счета выставленные, но т.к. счета оплачиваются не все вподряд, то номера сч-ф и накладных бегут через номер..
Это сильно страшно? Чем это грозит? Мне все переделывать с начала года (да и за прошлый)? А если встречная проверка будет??

ЧТО ДЕЛАТЬ?

[Nadia]

А почему идет привязка? Это три разных документа, которые могут иметь абсолютно разные номера

[ELE-СПб]

Ну я теперь разобралась, что нумерация должна быть по порядку..
Так Это сильно страшно? ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ? Мне все переделывать с начала года (да и за прошлый)? А если встречная проверка будет??

[Эллен]

Сообщение от ELE-СПб

Ну я теперь разобралась, что нумерация должна быть по порядку..
Так Это сильно страшно? ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ? Мне все переделывать с начала года (да и за прошлый)? А если встречная проверка будет??

У нас тоже точно такая же привязка идет, потому что так удобно, и никто у нас в фирме эту систему менять не собирается, я сначала переживала по этому поводу, искала что за это может быть, но ничего не нашла. Была у нас проверка по НДС, ничего нам по этому поводу не сказали. Поэтому уже не заморачиваюсь и других проблем полно.

Сейчас, если какой-то из документов: счет, счет-фактура, накладная, приходник или выписка по банку забит в программе без привязке к остальным, то этот документ легко найти, т.к. у них у всех одинаковые номера, а если номера будут разные, то у нас в организации точно хаос начнется, если кто -то из менеджеров забудет привязать документ к остальным. Вобщем на примере нашей организации я хорошо представляю, какие косяки могут быть из-за разных номеров.

[Крикунова Елена]

ELE-СПб, А я считаю, что и так проблем много и не надо их искать там где их нет.
У нас счета -фактуры делаются на базе отгрузок (накладных-у них одна нумерация) и на базе актов выполненных работ -другая нумерация. А нумерация счетов-фактур вообще третья.Кроме того отгрузки идут в июле, а я акт выполненных работ за 30-ое июня делаю. и что? Счет фактура будет другим номером. Так что получается что одному клиенту при ртгрузке мы дадим накл.№1032, а сч.факт №1245
НДС проверяли, это отношения к налоговому учету не имеет.
Опять же если ошибку в прошлом месяце найдешь и есть время переделать. то все счета-фактуры после момента ошибки тоже переделывать?

Не заморачивайся.

[ELE-СПб]

Спасибо всем за ответы и поддержку.. небуду переживать..
Кстати в инете нашла, что это вовсе не обязательно соблюдать поочередную нумерацию.. Но вопрос спорный!!
СПАСИБО!!