Заполнение КУДиР (1С 8.2 УСН)

[soulfly80]

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста такой вопрос.

Например
1. Заполняю документ "списание с р/с". Там в окошке вх.номер и дата ставлю номер платёжки и её дату.
Эти данные попадают в КУДиР во второй столбец "Дата и номер первичного документа"
Тут вроде всё ясно.
Далее получаю акт от поставщика (услуги) и создаю документ поступление товаров и услуг. А что в этом документе мне ставить в закладке "дополнительно" в окне вх.номер. Что здесь будет входящим номером? Номер акта или ставить номер той платёжки, которой я оплачивал данную услугу? Это важно, так как то что я введу появится в КУДиР.

[Светлячёк]

Номер акта

[soulfly80]

Сообщение от Светлячёк

Номер акта

а если акт без номера и там оставлять пустое место, то туда ставится внутренний номер присваеваемый самой 1С, соответсвенно он же попадёт и в КУДиР. А он там совсем ни к чему.

[Светлячёк]

Если нет номера, поставьте прочерк , может у кого еще варианты есть

[Аланда]

Сообщение от soulfly80

А он там совсем ни к чему.

А почему "ни к чему"? Пусть себе и стоит номер,присвоенный программой,чем он плох.Номер реального Акта от поставщика будет стоять в документе Поступление услуг,если номера не будет ,вот там и будет стоять прочерк.ИМХО

[anna_work]

Добрый вечер!

Нам оказали услугу, дали Акт оказанных услуг, мы оплатили, то есть понесли расход. Акт фиксирую в Поступлении товаров и услуг. Расход отражаю на 20 счете, т.к. ООО занимается предоставлением услуг. Как сделать так, чтобы этот расход учитывался в КУДиР и в Отчете о прибылях и убытках?

Спасибо!

[soulfly80]

Сообщение от anna_work

Добрый вечер!

Нам оказали услугу, дали Акт оказанных услуг, мы оплатили, то есть понесли расход. Акт фиксирую в Поступлении товаров и услуг. Расход отражаю на 20 счете, т.к. ООО занимается предоставлением услуг. Как сделать так, чтобы этот расход учитывался в КУДиР и в Отчете о прибылях и убытках?

Спасибо!

Ну насколько я понимаю, то запись в КУДиР попадёт не по документут "поступление товаров и услуг", а по документу "списание с р/с", так как оплата прошла позже. Если я верно понял.
Только нужно два этих документа связать. И помоему лучше списании с р/с в авансах поставить "зачитывать по документу" и там сослаться на документ поступления товаров и услуг. А потом проверить проводки, созданые обоими документами. И в этом случае запись в КУДиР должна попсать после проведения списания со счёта.

[anna_work]

Сообщение от soulfly80

Ну насколько я понимаю, то запись в КУДиР попадёт по документу "списание с р/с"

Есть такой документ Платежное поручение исходящее, там, после получения выписки банка что деньги перечислены, в графе Платежное поручение оплачено ставится галочка и дата списания ден средств. Это разве не является основанием того, что деньги списаны? Какой документ вы имеете ввиду под "списанием с р/с" - что это?

Сообщение от soulfly80

так как оплата прошла позже. Если я верно понял.

сначала проходила оплата, потом после формировался документ Поступление товаров и услуг, то есть они как я поняла никаким образом не связаны получается?....

Сообщение от soulfly80

Только нужно два этих документа связать.

Связать их я могу только так, как мне кажется: сформировать сначала Поступление товаров и услуг-На основании-Платежное поручение исходящее... А те Платежные поручения исходящие, которые не связаны с Поступлением товаров и услуг удалить..

Сообщение от soulfly80

И помоему лучше списании с р/с в авансах поставить "зачитывать по документу" и там сослаться на документ поступления товаров и услуг.

Как это сделать, в каком документе?

[Ян@]

Сообщение от anna_work

Какой документ вы имеете ввиду под "списанием с р/с" - что это?

Именно так и называется документ "Списание с расчетного счета" (Банк - Банковские выписки). Платежное поручение вы готовите только для того чтобы распечатать и отправить в банк.

Сообщение от anna_work

сначала проходила оплата, потом после формировался документ Поступление товаров и услуг, то есть они как я поняла никаким образом не связаны получается?....

Как не связаны? При проведении Поступлении ТиУ аванс поставщику зачелся? (Дт60.01 Кт60.02)
Можно в принципе в Поступлении ТиУ указать вариант зачета аванса "по документу" (это поле ниже договора ... там обычно стоит автоматически ... и обычно этого достаточно для принятия расходов.

[anna_work]

Сообщение от Ян@

Именно так и называется документ "Списание с расчетного счета" (Банк - Банковские выписки)

Может я чего не понимаю....и похоже что совсем не понимаю.. Захожу меню Банк, у мня есть Выписки банка. Я так понимаю что Банковские выписки и Выписки банка одно и то же. Открывается перечень банковских выписок. Словосочетания Списание с р/с в упор не вижу. Пришлите пжл., скрин.

Сообщение от Ян@

Как не связаны? При проведении Поступлении ТиУ аванс поставщику зачелся? (Дт60.01 Кт60.02)

Да, такая проводка есть. Пишет Зачтен аванс.

Сообщение от Ян@

Можно в принципе в Поступлении ТиУ указать вариант зачета аванса "по документу" (это поле ниже договора ... там обычно стоит автоматически ... и обычно этого достаточно для принятия расходов.

может быть у нас с вами версии разные.
прикладываю скрин как у меня выглядит это окно.

[TytOnXamOn]

Сообщение от anna_work

Словосочетания Списание с р/с в упор не вижу

там не документ указывается, а название операции - колонка "Вид операции"

[anna_work]

Сообщение от TytOnXamOn

там не документ указывается, а название операции - колонка "Вид операции"

может имеется ввиду документ Платежный ордер на списание денежных средств (Меню -Банк), и потом в нем выбираем вид Операции, например, Прочее списание безналичных денежных средств или Оплата поставщику или Прочие расчеты с контрагентами??

[TytOnXamOn]

anna_work у вас конфигурация какая? в ред БП 2.0 док. Платежный ордер нет, есть Платежное поручение(требование) данные документы предназначены для формирования печатной формы, а движения формируют док. Списание с р/с и Поступление на р/с, они же и отражаются в выписке банка в колонке Вид операции

[Ян@]

Сообщение от TytOnXamOn

anna_work у вас конфигурация какая?

Дык у нее 1.6 - на скрине видно ... поэтому и нет таких документов)
В вашем случае запись в КУДиР должно делать Платежное поручение исходящее (если по времени/дате оно позже Поступления ТиУ).

[TytOnXamOn]

Сообщение от Ян@

Дык у нее 1.6

дык 1.6 не поддерживает законодательство 2011 г. а так же (с апреля или мая точно не помню) не поддерживается фирмой 1С

[anna_work]

Сообщение от TytOnXamOn

дык 1.6 не поддерживается фирмой 1С

будем менять

[anna_work]

Ян@, Спасибо!
Расходы попадают в КУДиР если в учетной политике в закладке УСН изменить Объект налогообложения на: Доходы, уменьшенные на величину расходов. А если просто будут Доходы (а у нас Доходы), то ничего не попадает в расходы КУДиР. Понятно, что в графу 7 ничего и не должно попадать если УСН на Доходах, а вот в графе 6 - Расходы всего, мне казалось, что 1С могла бы и отразить. Или, я заблуждаюсь - если мы на Доходах, то в графу 6 попадать ничего не будет?

[Ян@]

Сообщение от anna_work

если мы на Доходах, то в графу 6 попадать ничего не будет?

Нет конечно!!! В КУДиР регистрируются только доходы, и еще ... если вы не собираетесь менять объект налогообложения на "доходы-расходы", то нет смысла в учетной политике 1С выбирать

Сообщение от anna_work

в учетной политике в закладке УСН изменить Объект налогообложения на: Доходы, уменьшенные на величину расходов.

Когда вы только начинаете вести учет в 1С на УСН-доходы, но например со след.года планируете перейти на "доходы-расходы", чтобы облегчить такой переход в 1С (а это может потребовать немалых усилий) можно сразу выбрать "доходы-расходы". Только конечно в КУДиР нужно будет убрать колонку "расходы" перед сдачей.

[anna_work]

Сообщение от Ян@

можно сразу выбрать "доходы-расходы". Только конечно в КУДиР нужно будет убрать колонку "расходы" перед сдачей.

а как убрать эту колонку "расходы", подскажите, пожалуйста?

[Ян@]

Сообщение от anna_work

а как убрать эту колонку "расходы", подскажите, пожалуйста

Ну так это только через Excel ... сохранить КУДиР в формате xls и отредактировать.