Как исправить ошибку в учете

[Lubanya]

Добрый день, хочу узнать ответ на следующий вопрос

У нашей организации есть два поставщика с одинакомым названием и поэтому мы в учете допустили следующую ошибку: оплату и поступление (в декабре 2010 года было) товаров отразили не по тому контрагенту. В апреле 2011 года, мы получили от них акт сверки и увидели ошибку.
По акту сверки получается, что сальдо конечное у нас правильное, а вот обороты соответственно различаются. Что делать?

[ГЛБ]

Lubanya, а сейчас контрагента не поменять что ли...перещелкнули, перепровели и все...обороты то все равно не поменяются...или вы справки о дебиторах и кредиторах предоставляли?

[Lubanya]

Я тоже нашему главбуху предложила просто поменять, но она не захотела, сказала баланс поменяется. Скорее всего была справка составлена

[Аланда]

Сообщение от Lubanya

сказала баланс поменяется.

Баланс-то каким образом поменяется,если просто изменить контрагента,сумма ведь не изменится.Даже,если составлялась справка
( в чем я сомневаюсь),замена контрагента не сыграет особой роли.

[ГЛБ]

Lubanya,

Сообщение от Lubanya

Скорее всего была справка составлена

Вы крупное предприятие?

[Lubanya]

нет, малое предприятие

[Аланда]

Даже ,если вдруг составлялась справка,и тогда замена одного контрагента другим не будет заметна потому,что

Сообщение от Lubanya

У нашей организации есть два поставщика с одинаковым названием

[ГЛБ]

Сообщение от Аланда

Даже ,если вдруг составлялась справка,и тогда замена одного контрагента другим не будет заметна

конечно не будет...это я спросила, т.к. автор

Сообщение от Lubanya

главбуху предложила просто поменять, но она не захотела,

Lubanya,

Сообщение от Lubanya

нет, малое предприятие

тогда ваще не вижу никаких причин, можно просто поменять контрагетов, даже если надо будет перепечатать какие то карточки счетов и тому подобное...

[Аланда]

Сообщение от ГЛБ

тогда ваще не вижу никаких причин, можно просто поменять контрагетов

Так и я так же считаю