Опять НДС

[Ольгуха]

Я уже спрашивала здесь, но тут меня смутил знакомый бухгалтер. У нас нет выручки, но есть НДС уплаченный за основное средство, программу 1с и мелкие услуги банка. Здесь на форуме мне сказали что его лучше не показывать, а тут мне знакомая говорит. как это не показывать, если документы все чистые то обязательно надо показывать. И вот я задумчивости полной. Так как лучше сделать? Помогите прийти к какому нибудь решению.
И еще хотела спросить если я все таки покажу НДС, то принимать ли мне к вычету НДС за банковские услуги (карточка, заверение печати чековая книжка) или списать их и все.
И еще для формирования отчета по НДС в программе 1с, я должна сформировать книгу покупок и книгу продаж? И если я не хочу показывать НДС, мне ее просто не формировать?

[Nadia]

Ольгуха, Этот вопрос очень спорный. В показательных целях я сдавала декларацию за январь без выручки, но с вычетами. После того как провели камеральную проверку вычеты перенесли на февраль. Как сказала нач. отдела камеральных проверок, в методических указаниях и разъяснениях для налорганов, приницип такой "нет кредита (выручки), нет и дебета (вычетов). Если бы у меня была сумма большая, я бы посудилась, но из-за 1500 рублей не стала и эти вычеты перенесла на февраль.

[Ольгуха]

Надь, у меня сумма 3900 руб, из них 200 руб НДС за услуги банка. Документы все есть, счета фактуры. Мне это чем грозит если я покажу, камеральной проверкой? А может м показать и сразу копии счетов фактур подложит к декларации? Просто не знаю что делать. А может сделать и так и так? Типа что сами выберут?? Просто получается что мы отчитываемся за 2 недели после нашего открытия. за это время мы покупали товары и услуги, позволяющие начать бизнес.

[Nadia]

Вам надо решить как сдать НДС с возмещением или нет.

[Ольгуха]

Надь я тупая еще в этом вопросе. Можете мне вкратце объяснить если я сдам с возмещением, что мне это даст, как вообще его возмещают. И если я подам без возмещения, это типа вообще не показывать НДС?

[Lala]

С возмещением даст камералку, а без возмещение ничего не даст

[Южанка]

Покажите в том периоде, когда будут начисления по НДС, сбережете время, нервы, а сумма там небольшая, может и подождать (мое мнение)

[Ольгуха]

А как технически в программе это сделать? Что бы подождать.

[Константин_1C]

Не формируйте записи книги покупок, пусть висит эта сумма...

[Ольгуха]

А когда их сформировать?

[Татьяна***]

Такая же у меня ситуация. К возмещению за июнь 53 руб. В июле где-то тысяч 5 будет к возмещению. Выручки пока нет.Что же так и переносить эти деньги не предъявляя в бюджет?

[Lala]

в следующем месяце

[Nadia]

Когда появится выручка

[Ольгуха]

Я вот все листы декларации распечатала, это ничего или лучше распечатать толко то что мне подходит?

[sous]

не выдумывайте ничего, в НК предъявление НДС не связано с наличием выручки, предъявляйте в месяц возникновения

[sous]

одна у нас так допередвигала, проверили и выкинули весь НДС не соответствующий периоду и получились недоимки и куча уточненок, а поскольку теперь НДС к возмещению принимается только после камералки, еще и заплатила

[Ольгуха]

Запуталась окончательно, кто говорит показывать кто не показывать. Может есть какой опыт свежий на эту тему. А если я покажу и сразу приложу все счета фактуры?

[Lala]

Сообщение от Ольгуха

Запуталась окончательно, кто говорит показывать кто не показывать. Может есть какой опыт свежий на эту тему. А если я покажу и сразу приложу все счета фактуры?

Почитайте НК РФ глава 21 "налог на добавленную стоимость". И сделайте так как пишет кодекс.

[Ольгуха]

А вот в декларации есть разделы по налоговой ставке 0 и про агентов. если мы не используем ставку 0 и не являемся налоговыми агентами можно не распечатывать эти формы?

[Nadia]

Этот вопрос такой спорный и есть, т.к. он не урегулирован законодательством. Позвоните в свою налоговою в отдел камеральных проверок и поинтересуйтесь у инспекторов, как вам сдать НДС если у Вас нет выручки. Лучше звонить начальнику отдела, чтобы она дала компетентный ответ.