Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2006
Возраст: 46
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
У нас имеется переплата в бюджет по налогу на прибыль. В налоговой сказали, что необходимо писать заявление, чтобы переплату зачли в счет предстоящих в будущем платежей по налогу на прибыль. Подскажите, пожалуйста, как грамотно написать такое заявление, что именно нужно в нем написать.
Последний раз редактировалось Татьюр; 19.07.2007 в 09:05. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]()
в МИФНС №... от ООО ... просим переплату по налогу на прибыль фед бюджет КБК сумма и мест бюджет КБК сумма зачесть в счет оплаты будущих платежей
ну просто отпад какой-то, никогда не пишем и не просят никогда |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
А у нас в налоговой все образцы подобных заявлений висят, ну примерно то же самое что написано выше. Наверняка в вашей налоговой то же есть такое
__________________
окс |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
А просто без письма, я не могу уменьшить платеж по прибыли за 1 квартал 2009 на сумму переплаты за 2008 год?
Например, переплата по налогу на прибыль за 2008 год составила 5000 руб. Налог на прибыль за 1 кв. составил 11 000 руб. Хочу заплатить за 1 кв. (11 000- 5000) 6000 руб. Или все таки надо письмо о зачете и только после положительного решения смогу учесть эту переплату? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]()
это не письмо о зачете, а как бы постановка в известность налоговую что прошлую переплату зачесть в этот платеж,
насколько я знаю у них программа работает так что ваш налог начислится, платеж придет и отразится переплата, вам пришлют требование, в общем делайте как хотите |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Вот такая же ситуация, за 2008 г. переплата, сейчас налог к уплате, НО сумма все равно меньше к уплате, чем переплата. Ой, мудренно как!!!
Вообщем переплата за 2008 г. - 3500 р. налог к уплате за 1 кв. 2009 г. - 500 р. Т.е. у меня еще продолжает висет переплата. Письмо не писала, поеду в понед, вторник в ИФНС, будут спрашивать)) Отпишусь, уважаемые)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
я не пишу письма. все засчитывается само при подаче декларации.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Добрый вечер! Знающие бухгалтера, надежда на Вас!
![]() У меня при формировании декларации по прибыли к расходам онеслись только косвенные по зарплате (расходы на опл.труда, взносы в ПФР и ФСС в части НС и ПЗ), а больше в расходах ничего не учлось. Это правильно? Или я что-то ещё должно относиться? Просто ещё же 91 счёт (там у меня оплаты банку за ведение счета и пр, услуги связи) на 99.3 сч есть штраф от пенсионного фонда на 2100р.. это должно как-то учитываться при расчёте налога на прибыль? ПБУ 18/02 не применяем. И на 68.4.нет начисленного налога на прибыль, потому что ещё убыток... а в декларации вылезает сумма (выручка без НДС).. Я в растерянности, помогите, пожалуйста! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Kerry, 91 счет у вас пойдет во внереализационные расходы т.е. строку 200 приложения 2 к листу 2.
Штраф от ПФ в расход не принимайте, потому что есть в статье 270 НК РФ. Выручка, если она есть, то будет в любом случае в декларации и без НДС. Просто если у вас убыток, то значит затрат больше чем выручки. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
В том-то и дело, что не пошло.
![]() Как я поняла, у меня по бух.учёту получается убыток, а по налог.учету есть прибыль.. так может быть? Может надо как-то занести 91 счёт в декларацию? Но как... может настройки какие... Все услуги связи и банковские взимания нигде не учлись.. Но это же наши расходы.. Как быть?... |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
у вас похоже не заполнены обороты по счетам налогового учета, поэтому декларация сама не заполняется.
по БУ убыток а по НУ прибыль может быть если у вас есть расходы которые вы не принимаете при расчете прибыли НУ поправьте или сейчас составьте табличку в ексель, распишите какие цифры по БУ, какие по НУ, сверьте разницу и вручную заполните декларацию. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
сначала нужно сделать регламентные операции по НУ (каждый месяц), потом посмотреть анализ НУ, там будет видно что плучилось а что нет, и дальше уже смотреть что исправлять
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Регламентированные операции по НУ я каждый месяц делаю. Анализ НУ показывает, что данные по БУ и НУ равны, разниц и расхождений нет... (в таблице по доходам получается - только выручка,и она одинаковая, по расходам - прямые расх на пр-во и косвенные расходы(без амортизации) - и они тоже одинаковые в НУ и в БУ)
Я не могу понять, как заставить 91 счёт (у меня на нем телеф.услуги, оплата банку за ведение счёта) отправиться в декларацию в расход?... |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
по 91 счету у вас делаются проводки по НУ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
зайдите в документ который списывает на 91,2 и нажминте наверху на значок проводки
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Декларация по налогу на прибыль | Галя | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 06.07.2007 11:50 |
расчет авансовых платежей по налогу на прибыль | ромашка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 19 | 01.05.2007 16:38 |
Вопрос по налогу на прибыль | arxs | Делимся опытом | 2 | 27.04.2007 12:34 |
Декларация по налогу на прибыль | Osipova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 12.04.2007 10:30 |
Декларация по налогу на прибыль | Тори | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 12.03.2007 15:02 |