Не списываются транспортные расходы

[avmok]

Уважаемые бухгалтера!!! Столкнулась с вот такой проблемой: у нас торговая организация, 31.05.11г. пришел товар и был продан этим же числом, но услуги по доставке этого товара к нам на склад выставлены в июне, сделала привязку доп.расходов к этому товару (уже проданному), и при закрытии не списывается сумма транспортных расходов. Таким образом, товар продан, а транспортные расходы висят. Может кто сталкивался с данной проблемкой, знает, что сделать!!!

[TytOnXamOn]

Сообщение от avmok

при закрытии не списывается сумма транспортных расходов

а как вы хотите списать если услуга оказана в мае, в доп расходы отраженны в июне
я не знаю как там с точки зрения БУ, но по логике расходы отраженные в июле вы ни как не включите в стоимость товара реализованного в мае
для меня странно на основании чего они документы выставили другим периодом.

[avmok]

что поделать, привезли 31 мая, а документы выставили 01 июня на доставку. что сделано, то сделано, думаю теперь как быть

[TytOnXamOn]

я бы попросил выставить той датой когда оказана услуга потому как разный период

Сообщение от avmok

привезли 31 мая, а документы выставили 01 июня

путевой лист у водителя тоже от 1 июля