Отчет по прибыли.

[Галина Вас.]

Подскажите пож, я наверное что то не понимаю.
Смотрю свою Обротно-сальдовую ведомость за 2 кв. там на 90/2 стоит сумма и на 90/7 есть сумма, я так понимаю их надо складывать и это будут расходы уменьшаюшие сумму доходов для отчета по прибыли, когда начинаю формировать отчет по прибыли в 1С то он мне выдает только одну сумму (сч.90/2) и то, еще меньше на несколько рублей.
Как понимать , что делать???? Очень срочно надо

[Главан]

а 90/7 у вас как называется?

[Галина Вас.]

90/2 - Себестоимость продаж не обл. ЕНВД
90/7 - Расходы на продажу не обл. ЕНВД

[Главан]

а 90 счет на конец периода закрыли? это операция "закрытие месяца", если в 1С

[Галина Вас.]

Да закрыла, и пользуюсь 1С 7,7.
Когда все док проведены дела. закрытие месяца и он типа все закрывает и проводит, по крайней мере мне так объясняли.

[Nadia]

Посмотрите счет 44 остатки есть?

[Галина Вас.]

нет.остатков нет

[Главан]

скорее всего расходы по ф. 2 у вас распределятся по стр."Себестоимость проданных товаров, работ, услуг" и стр. "коммерческие расходы" или "Управленческие расходы" в зависимости от того, на каких счетах что отражалось и как закрывалось.
Сравните заполненную ф. 2 и по другим графам с обороткой, может быть еще где-то, что то вылезет

[Галина Вас.]

В ф.2 у меня то что на 90/2 пошло на Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, а то что на 90/7 - коммерческие расходы.
Я так понимаю что это правильно. А как же тогда понять с отчетом на прибыль. там то он берет только 90/2. почему не учитывает 90/7? или может я че не понима и он все счиатет правильно.

[Главан]

в декларацию по прибыли данные вносятся на основе вашего налогового учета. Скорее всего у вас не все настройки настроены для этого или не все проводки сделаны по налоговому учету

[Галина Вас.]

Но мои рассуждения верны???
К расходам принимать и 90/2 и 90/7?

[Главан]

В идеале, если у вас и бухгалтерский учет и налоговый учет совпадают, то да. Но такое бывает крайне редко, так как различий предостаточно

[Галина Вас.]

И что же мне делать, оставлять так как считает программа? или самой высчитывать налог ?

[Галина Вас.]

Я еще новичок в этом налоге, поэтому мне трудно искать различия.
Как же поступить?

[Главан]

если программа что-то считает не так, исправляйте вручную. Пересмотрите все свои расходы на предмет соответствия 25 главе НК, скорее всего у вас будут другие суммы (не те, что в бух. учете).