Долги по налогам

[Olesya83]

Здравствуйте.
Вчера была в налоговой и мне в оперативном режиме сформировали задолженность на 01.08.2011г. Смутили НДС И Налог на прибыль.
В налоге на прибыль, который я сдала 28.07.2011г. стоит вся сумма исчисленного налога за полгода, хотя по идее, как мне кажется, она должна быль уменьшена на сумму авансового платежа. который уплачен 28.04.2011г.?Хотела сегодня сходить узнать, но директор не опустил, вот сижу и мучаюсь. Проверила декларации, вроде все заполнено как надо.Боюсь как бы банковские счета не арестовали.
Может у налоговиков какой-то особый порядок учета налога начисленных-уплаченных?

[Youlia]

Сообщение от Olesya83

Проверила декларации, вроде все заполнено как надо.

А что у вас в декларации в строке "к уплате" и соответственно в разделе после титульного листа? Весь налог за полугодие или только сумма за 2 квартал?

[Veselenochka]

Сообщение от Olesya83

В налоге на прибыль, который я сдала 28.07.2011г. стоит вся сумма исчисленного налога за полгода, хотя по идее, как мне кажется, она должна быль уменьшена на сумму авансового платежа. который уплачен 28.04.2011г.?

а в декларации у вас к уплате за полугодие какая сумма стоит?

[Veselenochka]

Youlia, дуэт

[Olesya83]

За полгода налог 28000
в 1 квартале уплатили 13000, во втором-15000.
в 040,070 строках- сумма за минусом уплаченной в 1 квартале.

[Youlia]

Olesya83, вы посмотрите как вы декларацию заполнили, то как вы заплатили - на начисление в лицевой счет не влияет. Если вы поставили в декларацию начисленные в первом квартале авансы к минусу и сумма к уплате в декларации у вас вышла на 15 тыс как в листе 2, так и в разделе 1, то и в налоговой должно быть также проведено.

[Olesya83]

1 квартал
строка 180-13 326
строка 190-1333
строка 200-11 993
строка 040 1333
строка 070-11 993
2 КВАРТАЛ
строка 180-28 565 (налог за полгода)
строка 190- 2856
строка 200 25 709
строка 040-1523 (разница к доплате)
строка 070-13716 (разница к доплате)

[Youlia]

Сообщение от Olesya83

2 КВАРТАЛ
строка 180-28 565 (налог за полгода)
строка 190- 2856
строка 200 25 709
строка 040-1523 (разница к доплате)
строка 070-13716 (разница к доплате)

А авансы за 1 кв. вы где показали?

[Olesya83]

Строка 210 и 220. А может надо было в 280 и 281 показать, я там ничего не указала.

[Youlia]

Сообщение от Olesya83

трока 210 и 220. А может надо было в 280 и 281 показать, я там ничего не указала.

Нет, все правильно вы указали. Если у вас в итоге получается в декларации сумма налога за квартал, и в раздел 1 попала эта сумма, то значит вы правильно заполнили декларацию. Если в налоговой по сроку 28 июля начислена другая сумма, и от этого поползла задолженность, то значит надо разбираться с налоговой. Либо они по камеральной проверке доначислили (не увидели, например, уплату авансов за 1 кв.), либо они просто неправильно начислили. В любом случае надо это выяснять...

[Olesya83]

Может я в чем-то все-таки ошиблась? Написано-НАЛОГ НА ДОХОДЫ УДЕРЖ. НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ (АГЕНТ) и сумма налога на прибыль за полугодие.

[Youlia]

Olesya83, вы не тот раздел что ли заполнили? Откуда у вас налоговый агент?

[Veselenochka]

Olesya83, вы точно декларацию по прибыли смотрите?

[Olesya83]

Да точно, налоговый агент, почему не знаю. Налоговый агент-это ведь НДФЛ?
А где не тот раздел нужно заполнить чтобы налоговый агент вылез?

[Veselenochka]

Olesya83, давайте сначала. мы вроде про декларацию по прибыли говорили. в ней нет налогового агента. и при чем тут НДФЛ?
вернее он там есть,но в случае, если организация выплачивает дивиденды другому юр лицу.

[Youlia]

Olesya83, видимо, вы заполнили не тот лист в декларации. Посмотрите лист 3 - у вас заполнен?